Вітаю! Якщо підприємству анулювали статус платника ПДВ, а в нього на балансі залишилися малоцінні необоротні матеріальні активи зі зносом 50%, придбанi раніше з ПДВ, підкажіть, від якої вартості потрібно розраховувати умовні зобов'язання з ПДВ…

Доброго дня.
Підкажіть будь ласка. У підприємства немає грошей для поповнення єлектронного рахунку. Але податкові складаються(не реєструються) і податкова декларація з ПДВ подається вчасно з податковими зобов'язаннями за кожен місяць. Але на єл. рахунку одразу зявляється…

налоговая на отгрузку товара была заблокирована ,в декларацию в периоде к котором произошла блокировка включена ,значит есть сумма превышения на сумму НДС . По решению суда налоговая подлежит регистрации . За счет какой суммы ДФС будет регистрировать эту накладную -за счет…

Доброго дня. Податкова накладна від 31.05. 22 р . була зареєстрована 16.06.2022. ЇЇ включили, як податковий кредит в декларацію за травень 2022р. Чи потрібно робити Уточнюючий розрахунок, якщо в цей час ще реєстрували по первинних документах і вносили податковий кредит теж по…

Клієнт сплатив послугу яка була надана в кінці місяця. оплату робили 2ма частинами, 1й раз 10 800 грн. з ПДВ, і 2й раз 20 400 грн. з ПДВ. По завершенню послуг виявилося що загальга вартість складає всього 7 200 грн. з ПДВ. Надлишок переплати, повернули клієнту. Реєструємо рк до…

Підкажіть, будь-ласка, підприємство здійснює послуги перевезення міжнародні (0% ПДВ) і в межах України (20%). Формує пк від отриманих послуг ремонту (20%), вартість палива (7%) і т.д. Чи потрібно робити якісь компенсуючі пн на операції з оподаткування за ставкою 0%…

ООО было на общей системе ..с 17 мая 2022 перешло на 2%.. работало..вид деятельности торговля.. с 01 июля 2023 года опять переходит на общую систему.Вопрос: что делать с перерасчетом товара на 20%? пересчитывать только остатки товара на 01.07.2023года или все продажи с…

Доброго дня. Ми купили легковий автомобіль в лізінг. Отримали ПДВ на всю суму. 75% вартості виплатили. Хочемо переуступити залишок проплати за автомобіль іншому покупцю ( фізичні особі) Питання : чи маємо ми нараховувати ПДВ на залишок переуступленої суми…

Добрий цень! Ми - покупець, отримали зведену ПН на ритмічні поставки загальною сумою меньше на 0,44 грн. ніж сукупна сума за видатковими протягом місяця. Відповідно є й розіжність у сумі ПДВ 0,07грн. Причина відома - заокруглення у видаткових, яких немає в податковій накладній…

Не постійне представництво нерезидента (не платник податку на прибуток, не юридична особа, яке зареєстроване в Мінюсті як філія зарубіжної громадскої організації, не займається господаською діяльністью). Чи є не постіне представництво особою, яка підлягає обов"язковій реєстрації…

Підприємство здійснює вантажні перевезення. Купило для представницьких та управлінських потреб легковий автомобіль BMW та сплатило пдв на митниці у сумі 260 тис. грн. Скажіть, чи можна подавати до відшкодування сплачене на митниці ПДВ по даному авто…

Підприємство А надало послуги підприємству Б і зареєструвало ПН у лютому 2021 року, але акт наданих послуг у лютому 2021 року не підписувався, про заборгованість дізналися у березні 2023 року, але акт виставлений лютим 2021 року (оплата здійснена у березні 2023). Питання: чи має…

Добрий день. 09.02 отримали передоплату (1 подія) від покупця 78400 грн. за 140 т товару. Склали і зареєстрували ПН на всю суму. Відвантажили 139,6 т на 78176 грн. Залишок коштів 224 грн. за 0,4 т на прохання покупця не повертали, так як планувалися ще поставки аналогічного…

Доброго дня, на email нашого підпр. від податкової надійшов лист-розсилка про те що у обєдн.звіті в 4ДФ не дотриман мін.заробіток в 6700,00грн за 4 кв.2022р. У нас три працівника були у воєнній відпустці, в кожному місяці виходили на роботу по 1-3 роб.дню. Звісно ж середня…

Щодо мого запитання 20.04.2023 13:59. Все вірно і я згідна. Але прошу вибачення за те що не уточнила що ця ПН в декларації за грудень була як незареєстрована, в таблиці 1,1. І тепер її треба зняти, Ось у чому моя проблема. Можливо треба в Д1 таб.1,1 (в частині: за операціями на…

У підпр. А (квартальний період звітн з ПНП+ПДВ) на 31.12.2022 на рах.Дт 6442 рахується сума ПК по ПН, яка не буде зареєстрована постач, оскільки він анулювався як платник ПДВ з 1.01.2023р. У якому періоді (якою датою) підпр А віднести дану суму на витрати підприємства…

Готова продукція (мясо) зіпсована по причині простроченого терміну споживання , як відобразити в обліку з найменшими наслідками по ПДВ, можливості переробки в іншу продукцію немає…

Трансформатори є в переліку в Постанові КМУ 1340 від 29.11.2022 року. Ця постанова внесла зміни в постанову КМУ 1260 та 1288 . В постанові КМУ 1340 чітко прописано, що перелік діє до 01.04.2023 року. Отже ті коди які потрапили до переліку постанови КМУ 1340 втратили право на…

ТОВ платник ПДВ у 2022 р були оподатковувані і неоподатковувані операції. За підсумками 2022 року в декларації за грудень 2022 р. була перерахована частка використання товарів, послуг в оподатковуваних операціях. В 2023 році у ТОВ неоподатковувані операції з березня 2023 р./…

Доброго дня! Покупець відправив РК від продавця на реєстрацію. РК від продавця прийшли з запізненням в два -чотири місяці (на вимогу покупця, чому немає РК на повернення авансу продавець вислав їх на Еmail, тому що через реєстр зрозуміло тепер, що не проходило). Прийшла…