з якої колонки "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" потрібно взяти суму якщо за попередній період відкоригували мінусове значення ПДВ (у жовтні, яке не впливає на ряд18), щоб вказати у ряд 16.2 поточної…

Співробітник розрахувався за масло по безналу власною карткою, чек з пдв, на приход поставили дане масло. По ПДВ дана проводка Дт 6441 Кт 641, Тоді ПДВ знаходиться на рах 641, але постачальник податкову виписувати на підприємство не буде. Куди списати дану суму ПДВ з рах 641…

Є договір з нашим замовником. Підприємство-замовник помилково перерахувало нам кошти за товар. Чи є якийсь проміжок часу, коли ми можемо повернути кошти та не виписувати податкову накладну. Чи обовязково її потрібно буде виписати, незалежно від того, коли ми повернемо кошти…

Доброго дня. Є постачальник послуг, платник ПДВ. В грудні 2022р отримані послуги, є підписаний обома сторонами акт, але постачальник відмовився реєструвати ПН (аргумент - немає оплати, немає ПДВ) Постачальник НЕ працює за касовим методом. Постачальник знає, що порушує, але…

Щоб виписати РК на зменшення ПЗ обов"язково має бути повернення коштів?Якщо Продавець виписав ПН на передоплату по одній номенклатурі,а Покупець отримує товар по даній номенклатурі, а також по іншій номенклатурі,як поступити в даній ситуації з початковою ПН на передоплату?Дякую…

Добрый день. Контрагент выписал налоговую накладную 05 февраля 2022г и не зарегистрировал ее по настоящее время. Мы понимаем, что и не зарегистрирует. Когда предприятие имеет право списать НДС на затраты…

Добрий день! В листопаді поступила передоплата за товар від Покупця на суму 120тис.грн., виписали ПН на всю суму передоплати.В листопаді-грудні Покупець отримав частину товару з передоплати,решта 76тис.грн."висить". В квітні Покупець купує іншу номенклатуру товару, а по…

У постачальника відсутня можливість рееструвати податкові накладні, є рішення за постановою 225 про відсутність можливостей саоєчасних виконання обов'язків . Коли відновиться можливість зарееструвати податкові, але при цьому вже пройде 365 діб. Має ли право покупець брати такий…

Добрый день. Контрагент(постачальник) прислал минусовый РК (код причины 101) на налоговую накладную которая заблокирована. в связи с этим мы не подали своевременно на регистрацию этот РК. Вопросы: 1-будет ли у нас штраф за несвоеврем. регистрацию данного отриц. РК; 2- можем ли…

Доброго дня!
18.04.2023 10:15 надсилала лист: ПН була зареєстрована на неплатника, контрагент виявився платником, маємо зареєструвати ПН на платника та РК на неплатника; 19.04.2023 10:02 - Ви надали відповідь, що "За загальними правилами, РК потрібно складати на дату…

Податкова накладна від 06.05.2021р. була зареєстрована нами на неплатника. Зараз з'ясувалось, що покупець станом на 06.05.2021 був платником ПДВ. Електронні ключи директора та гол.бух., якими мали право 06.05.21 підписувати ПН зараз не дійсні( директор та гол.бух звільнилися)…

Доброго дня. ТОВ надає консультаційні послуги нерезиденту, місце постачання за межами митної території України. Послуги надаються щомісячно. Також надає послуги коворкінгу, де в договорах зазначено, що акти складаються і підписуються щокварталу. Щомісячно ТОВ сплачує за оренду…

Доброго дня. Підприємство планує переходити на загальну систему оподаткування. На платформі 7емінар є якийсь курс щоб попередньо ознайомитись із нюансами ведення бухгалтерії на загальній системі? особливо цікавить тема - які витрати зменшують базу оподаткування (можливо є…

Добрий день! Нам відхилили таблицю платника ПДВ з причиною "невідповідність кількості придбаного товару кількості реалізованого". До таблиці ми подавали лише пояснювальну з детальним описом діяльності, трудових ресурсів, ОЗ тощо. Також описали , у кого, на підскаві яких…

Я запитувала: Підскажіть, за несвоєчасну реєстрацію п/н? мене цікавить 03 м-ць 2023 року, які штрафи? А ЗАРАЗ які штрафні санкції, бо мені відповіли, ЩО до 16.01.2023 року було 10%, надайте відповідь за період в моєму випадку було не своєчасно зареєстровано податкові накладні…

Добрий день. Осн видом діяльності ТОВ є опт торгівля зерном і вирощує декілька ліній власного насіння кукурудзи. Для вирощування кукур заключили Догов. з ДП "ДЦ сертифік і експерт с/г продукції. Є Сертифікати. ТОВ Холдинг надає послуги по вирощув Сировини із Батьківс. ліній…

КНП медзаклад платник ПДВ. При придбані товару в більшості випадків( зразу при придбанні) відомо, що вони будуть використовуватись в звільнених від оподаткування ПДВ операціях.В кінці місяця складаємо зведену податкову накладну на компенсуючі ПЗ по ст. 198.5. Чи правильно ми…

Заблокували ПН по 1 критерію ризиковості. Пишу пояснення. Але не знаю як вірно.... ПН виписана по першій події - відвантаженню товару. закупка товару здійснювалася у 5 різних постачальників. В поясненні як писати? розписувати у кого яку саме номенклатуру купили? до цього часу за…

Добрий вечір! Підкажіть, будь-ласка, чи відноситься даний товар до пільги без ПДВ: літій-іонна акумуляторна батарея для палетного візка СВD15/18J-Li2 - код 8507 60 00 00? Продажа буде в квітні 2023 р…

Добрий день. Фінансова компанія (ТОВ не платник ПДВ) отримала нерухоме майно від позичальника (іпотекодавця) по договору задоволення вимог іпотекодержателя (борг дорівнював вартості нерухомості) . На даний час компанія вийшла з реєстру фінансових установ. Згідно з п. 197.12 ст…