У лютому 2022 року був імпорт товару, відобразили цю суму в декларації пдв за квітень 2022. Потрібно подавати уточнюючий за лютий 2022 та за квітень 2022? Чи є обмеження на подачу уточн розрахунку на зменшення податкових забов'язань за лютий 2002? В декларації за лютий 2022…

Прошу підказати, якою проводкою провести суму витрат на проведення ремонту в орендованому офісі, якщо офіс не був на балансі в орендаря - просто проводилась послуга оренди актами. Під час оренди було проведено 2 рази поточні ремонти у попередніх роках. Ці ремонти в аналітиці не…

Добрий ранок
В нас мінусова декларація по ПДВ .
Включили всі не включені податкові накладні. Питання: як вірно заповнити Додаток 2
Який вказувати період виникнення мінусів?
Датою виписування податкових накладних чи датою подання декларації (наприклад…

ст.69 п.69.1 переход.полож р.XX НКУ плательщики освобождены от штрафов,предусмотр.ст.50.1НКУ при самостоятельном исправлении заниженных налоговых обязательств за периоды действия военного положения. Будет ли начислен штраф за несвоевременную оплату за период военного положения…

Добрый день, помогите пожалуйста выбрать из кодов 43,39 или 43,99 или 43,29,19. Мы впервые делаем работы по замене фурнитуры Заказчику в его в старых алюминиевых окнах. Фурнитуру он купил. Мы приходим – снимем старую фурнитуру и прикрутим новую…

Доброго вечора. Підскажіть будь ласка чи працює генераторна льгота при подовженні карантину по ковіду до 30.06.2023 . Митниця заперечує і наполягає , що в перехідних положеннях прописано, що льгота діє не більше чим до 01.05.2023. Дякую за відповідь…

Якщо імпортний товар на спрощеному режимі 2% ТОВ був проданий фоп, але суму за товар не сплатили, що потім буде тов при погашен тов та повернення на платника ПДВ чи потрібно буде реєструвати ПН…

підприємство зареєстровано 28,03,2023року, на загальну систему оподаткування. 03,04,2023р. подано заяву на добровільну реєстрацію платником ПДВ, 07,04,2023р. отримало підтвердження що прийнято рішення про реєстрацію платником ПДВ з 01,05,2023р. 26,04,2023 підприємству надійшли…

Наш покупець є ризиковим підприємством. Чи зареєструється на нього податкова накладна? Чи є ризик у нашого підприємства із-за цієї операції стати ризиковим…

Добрий день. При інвентаризації виявили бракований товар (металеві вироби). за накладною перемістили з 281 рах, на 209.
В березні 2023р. здали на металобрухт. Як правильно провести списання товару, та що з ПДВ? Дякую…

Плануємо реєструвати ПН за травень 2022. Штраф буде менший за нереєстрацію - 15 %…

Хочемо подати уточненку з ПДВ - донарахувати зобовязання за лютий 2022. Самоштрафу 3% не буде…

Добрий день. Юридична особа на загальній системі оподаткування .Вид діяльності надання в оренду нежитлових приміщень. Згідно договору оренди при сплаті за оренду за перший місяць оренди орендар спачує і за останній місяць оренди. При розірванні договору оренди чи потрібно робити…

доброго дня, штрафна санкції за невчасну реєстрацію ПН як вірно рознести по рахункам? нарахування та сплату…

Доброго дня! Послуга міжнародного перевезення надана нерезиденту. Чи потрібно ставити код причини 21 у ПН. Дякую…

Добрий день! Наше під-во платник ПДВ на заг.підставах імпортувало пільговий товар, код УКТ ЗЕД 9013 10 90 00 та 9013 80 00 00 (пункт 32 підрозділу 2 розділу хх перехідні положення ПКУ). 1) Я так розумію реалізацію та податкову накладну по цим товарам необхідно виписати "без…

Добрий день. Нам заблокували помилкову ПН за березень. В декларацію не включали. Відправили повідомлення з посненням, що ПН помилково складена. Отримали дзвінок з ДПС, що є розбіжність між даними ЄРПН і задекларованими податковими зобовязаннями. Кажуть, що треба подати УР і…

Маємо наміри придбати технологію виробництва у нерезидента, як нам обліковувати в обліку - як нематеріальний актив? Якщо так, то чи повинні ми сплатити ПДВ…

Добрий день, підкажіть будь ласка чи можу я включити в податковий кредит суму ПДВ (з урахуванням обмеження у 365 к.д.): 1. ПН за 18.03.2022 постачальник зареєстрував у квітні 2023. До 04.2023 постачальник ПН не реєстрував, вона не була заблокована. 2. ПН за 03.02.2022…

Доброго дня. Покупець зробив помилкову переплату ,згідно виставленого рахунку за товар. Яку номенклатуру ,кількість сь,ціну вказати в податковій накладній на різницю між рахунком і оплатою ? дякую…