Доброго дня. Як бути з ПДВ кредитом ,якщо товари були отримані від ФОП, оплачені ФОПу , а податкова накладна не була зареєстрована у зв"язку із смертю ФОП-постачальника? Як списати дану суму в бух.обліку? В якому періоді можна списати ПДВкредит? Які документи будуть підставою…

Ми на ПДВ20%. Покупець на 20% ПДВ -перерахував передплату. Склали ПН на платника. Зараз ми повернули передплату, а покупець вже єдиноподатник на 2% (без ПДВ). Як зареєструвати РК? Порадьте, будь ласка, вихід з ситуації з найменшими втратами? Уточнення: як у такому випадку…

Доброго дня. Уточнюючий розрахунок (УР) до декларації з ПДВ за лютий місяць 2023р. по зменшенню податкового кредиту був зданий у травні 2023р.
Декларація за квітень 2023р. в травні ще не здана, буде відправлена після отримання повідомлення про прийняття УР.
Коли…

Доброго дня. Допустили помилку в номенклатурі послуг в ПН від 01.04.23(дата першої події акт) з ПЗ(вже зареєстрували).Зараз складаємо нульовий РК на зміну номеклатури,ЧИ складений РК від 01.04.23 зареєстрований після граничних строків реєстрації наприклад 12.05.23,дає право на…

Добрий день. Тов . Основний вид діяльності Вирощування с/г продукціі ( КВЕД01.11. , паралельно займається складським господарством КВЕД 52.10 . и 68.20 . Потрібно подавать олну таблицю 5 чи на кожен вид діяльності треба подавать окрему таблицю…

Як правильно виписати пн на "послуги з оренди нежит. нерухомості" якщо послуга надається за частину місяця, тобто з 19.04-30.04 ? в договорі сказано, що місячна оренда становить 11100,00 без пдв. тобто в гр.7 ціна 11100,00,а кількість? договір діє з 19.04-31.12.23,площа буде…

Вітаю. В який термін підприємство (продавець) має право зареєструвати податкову накладну у випадку, якщо така накладна 1) заблокована 2) не відправлена на реєстрацію взагалі? Які передбачені штрафні санкції? Надайте ссилки на норми законодавчих актів? Дякую…

Если мы ТОВ трансп.предпр. (были прибыль и НДС) в этот период нашим водителем с нашим транспортом надаются услуги по перевозки ВСУ, и отдельно когда нужно передаем купленные нами талоны ГСМ для ВСУ. В конце месяца списываем это топливо на затраты на 91 сч. Нужно ли нам как на…

Добрий день. ФОП -на загальній системі оподаткування, платник ПДВ. Придбали прінтер (25 000,00 грн з ПДВ) і обігрівач (5919,00 грн з ПДВ) для офіса. Що з витратами, ПДВ? Чи робити умовний продаж , якщо так, то як правильно його робити ,чи нараховувати амортизацію…

Доброго дня. Підприємство має залишок несплачених сум ПДВ на митницю з січня 2023 року згідно постанови від 09.03.2022 № 236. Прохання написати проведення як це має відображатися в бухобліку…

Доброго дня! Чи має право ДПС блокувати податкові накладні виписані на неплатника ПДВ - нерезидента з кодом причини 21 та ІПН 500000000000? Скільки днів має підприємство для розблокування таких накладних? Дякую…

Доброго дня.
Наше предприятие в 2021 и предыдущих годах выполняло работы необлагаемые НДС (186.3. В НКУ) и налогооблагаемые с применением К распределения по итогам предыдущего года и пересчетом по итогам текущего . В 2022 выполнялись только не облагаемые. Январь-апрель…

18.08.22 нами була здійснена попередня оплата за 12 ізоляторів на загальну суму 120000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20000,00. виписали ПН. У січні 2023 року ми отримали 6 ізоляторів. 04.05.2023 р. постачальник повернув нам кошти за 6 ізоляторів у розмірі 60000,00 грн. у т.ч. ПДВ 10000,00…

Підприємство експортує товар. Договір заключений з одним контрагентом (покупцем), а вантажоодержувачем є інший згідно умов цього договору. Податкову накладну виписувати на покупця чи вантажоодержувача? Якими нормативними документами це передбачено? Чи є наслідки якщо податкова…

ФОП, загальна система, платник ПДВ. 13.03.23 надавав послуги перевезення нерезиденту з Польщі в Україну, виставив акт у євро на транспортні перевезення 13.03.23, нерезидент оплатив суму в євро на рахунок ФОПа 12.04.23. Чи потрібно виписувати ФОП податкову накладну, якою датою…

Доброго дня!. Потрібно порадитися: у мене ФОП 3-я гр. +пл. ПДВ. Він продав як просто фізособа свого трактора фізособам, сплатили податки ( військовий і ПДФО) в декларації показали. Тепер податкова вимагає нарахувати і сплатити ПДВ з продажу цього трактора . Чи правомірно це…

Доброго дня. ФОП 3 група з ПДВ. Було придбано екскаватор з ПДВ у 2018 році. У 2023 році його було продано за готівку за значно меншу суму, ніж придбано. Є оцінка вартості. ФОП хоче зареєструвати ПН на суму оцінки та суму продажу та компенсувати ПДВ з суми продажу, а не повністю…

Доброго дня.
З 01.04.2023р. додано новий тип причин під час складання ПН - 21 «Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України».
Чи застосовується новий порядок заповнення податкової…

Доброго дня. Зупинено реєстрацію ПН. Загальна сума 220тис. грн. з ПДВ на 25 номенклатурних позицій. Заблоковано всього 1 код УКТЗЕД на 1 позицію - сума 200грн. по п. 1 критерії ризиковості здійснення операції. Чи правильно подати документи тільки по заблокованому коду, а по…

Чи дозволяється не проводити ПДВ придбання в Декларації по ПДВ отримане в поточному місяці, а включити його в слідуючий місяць, якщо навіть в ЄДРП податкова накладна на придбання зареєстрована в поточному місяці…