В 2022році продали товар установі, яка підпадає під Постанову №178 , і до реалізації має застосовуватись нульова ставка ПДВ. Вони цього не знали, ми тим більше. Ми виставили рахунок з ПДВ , казначейство оплатило. Ми сплатили ПДВ до бюджету. Тепер наш покупець отримав лист з…

Доброго дня.
Наша компанія перебувала на загальній системі оподаткування, здійснювала льготовану та нельготовану діяльність по операціям з ПДВ. Використовувала в 1 кварталі 2022 коефіцієнт пропорційного віднесення ПДВ до податкового кредиту, який був розрахований за…

Доброго дня! допоможіть будь ласка: декларація по ПДВ: послуги отримані від нерезидента( реклама у Фейсбук): по новій декларації ПЗ відображаємо у рядку 1.1 і 6.1 - в загальній сумі ПЗ послуги від нерезидента враховуються двічі. ПК на ці послуги тільки в рядку 13.1. Загальна…

Підприємство оформило підписку газет для військовослужбовців ЗСУ та наших працівників, які зараз на фронті, хоча підписка оформлена на наше підприємство. Щомісячно це десь по 200 газет.Доставка газет буде безпосередньо йти їм у військові частини та підрозділи Укрпоштою. Чи має…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, критерії ризиковості платника податку…

Доброго дня. Підприємство реалізує товари, що звільнені від ПДВ та вкінці місяця нараховує компенсуючу ПН на вхідний ПДВ по придбаним товарам та послугам, але є вхідні податкові, що заблоковані. Коли їх включати в компенсуючу ПН? В місяці отримання товарів чи в місяці…

Тов на загальній системі продає автобус комунальному підприємству на загальній системі але через процедуру закупівель, оплата буде здійснена за рахунок державних коштів? коли треба виписати пн на дату відвантаження це перша подія чи на дату надходження коштів на роз.рахунок…

Доброго дня. Декларацію з ПДВ за квітень здано. У ел. кабінеті у травні (22.05) відображено нарахування штрафу за несвоєчасну реєстрацію ПН. Від'ємне значення по декларації і сума реєстраційного ліміту дозволяють зняти цю суму штрафу. Питання: Уточнюючу декларацію я формую після…

Добрий день. У видатковій накладній та податковій накладній допущено орфографічну помилку в найменуванні товару, а саме неправильно вказано одну букву. Які можуть бути у зв'язку з цим наслідки? Податкову накладну було заблоковано, але не з цієї причини, а коли почали готувати…

Вітаю! Чи потрібно в декларації пдв відображати суму комісії банку, яка списується за продаж валюти…

Добрий день. Товариство за першою подією (оплатою) склало ПН на імпорт послуги від 25.04.23. Реєстрацію цієї ПН зупинено 27.04.23. А 09.05.23 зареєстровано за рішенням комісії. Чи маю право відобразити цю ПН в декларації за квітень відповідно в рядках 6.1 і 13.1…

Товар з ковідною льготою був проданий у березні 23 і показаний у Додатку 5 до березневої декларації, також був показаний товар, що купувався під льготний продаж у колонці 6 і 8, томущо частина була куплена ще до запровадження льготи. У квітні 23 частину товару вони повернули на…

В процесі роботи зіпсовано основний засіб. Відновленню не підлягає. ОЗ - виробничий. Первісна вартість 35 000. Залишкова = 0. Амортизація (з урахуванням амортизації в місяці списання) 5 000. Тобто залишкова 30 000. ПДВ-зобв'язання нараховувати на залишкову вартість з у…

Доброго дня! В травні 2023 контагент надіслав аванс за роботи.В договорі вказав,що платник ПДВ. Податкову накладну яку подав виконавець податкова відхилила,тому що анульоване як платника пдв покупця.Чи можно реєструвати податкову накладну на цьго контагента як неплатника? Щоб не…

Добрий день, підскажіть, будь ласка, чи нараховується ПЗ на суму кредиторської заборгованості, яка списується ,в зв'язку з закінченням терміну позовної давності .(Товар отриманий ,але оплата не проведена). .В разі, якщо нараховується ПЗ, як правильно заповнити податкову…

Підкажить, будь ласка! Якщо податкова накладна виписана ще початком лютого 2022 року (до війни), а постачальник її зміг зареєструвати тільки зараз (подав на реєстрацію в березні 2023, потім був блок, в травні 2023 року розблокували), мені здається, що я в кредит її не зможу…

ФОП загальна система оподаткування продає право на користування надрами (спецдозвіл), як скласти податкову накладну - номенклатура послуги, код послуги…

як анулювати помилково виписану ПН з типом причини 14 (купівля ліцензії у нерезидента), в поле постачальник помилково вказали власні дані, замість даних нерезидента, також замість ІПН -50000..., вказали свій…

Сг підприємство 4група платник ПДВ,в вересні реалізувало ОЗ трактор,який купували в лізинг і останній платіж був у липні .Податкові зобов’язання з ПДВ не нарахували ,податкова не зареєстрована,ПДВ Декларації подавались без зобов’язань відображали тільки ПДВ кредит .Як краще на…

14.04.2023 мы вернули деньги покупателю за недопоставленный товар. РК забыли отправить. Скажите, пожалуйста, как лучше в этом случае поступить? какой датой оформить РК? Какой штраф за опоздавшую регистрацию и на кого? Штраф получим мы или наш покупатель…