Добрий день! Підкажіть будьласка. Підприємство великодохідниик отримує послугу від нерезидента, в акті прописано, що послуга надається за квартал з 01.04.2023 по 30.06.2023. Коли я маю реєстувати податкову накладну за такою послугою? (помісячно чи в червні за весь період) І як я…

Доброго дня! Як правильно скласти РК до ПН? Ситуація наступна: Покупець зробив передоплату за холодильні товари (Запчастини, комплектуючі та витратні матеріали) ще на початку квітня. Ми зареєстрували ПН за цією передоплатою. Серед номенклатури був вказаний Щит керування, але…

Доброго дня.Ми ТОВ на ПДВ, чи потрібно нам реєструвати податкову накладну на кошти,які надійшли від ФОПа-5% за надані послуги, поступлення матеріалів…

Добрый день, мы ТОВ. Была оплата поставщику в 2019=1200грн, НН=1200 получена, НКр отражен в 2019. Товар не получен. В апреле 2023 поставщик возвращает нам 1200грн и присылает корректировку. Мы отправили корректировку на регистрацию и пришел отказ с причиной = период более 1095…

Доброго дня! Наше підприємтво заключило договір з державним підприємтвом, оплати за товар здійснює Казначейство. При підписані договору вони попросили виписати видаткову накладну без дати. Нами були отримані кошти 16.05.2023, в призначені платежу вони зазначити дату видаткової…

Добрый день. Заблокирована нулевая РК на изменение кода УКТЗЕД. Обязательно ее отражать в декларации по НДС в таблице 1.1 додатка 1? Спасибо…

Дата створення ПН – 16.04.2023, зареєстрована ця ПН – 17.05.2023. На цю ПН мені потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ. Коли можна брати податковий кредит за цією накладною та нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання. Чи теж збільшився строк до 18 числа, щоб використати ПК в…

Ми розподіляємо "вхідний" ПДВ. Чи потрібно включати у зведену податкову накладну, накладну постачальника яка заблокована чи не зареєстрована…

Доброго дня! Наше підприємство надає послуги з ТО та ремонту транспортниз засобів є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. На замовлення ЗСУ (в/ч неприбуткова) надали послуги з ремонту спецтехніки на безоплатній основі. Громадська організація (неприбуткова)…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ. 20.04.2023р. отримали Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної, подали Скаргу. 09.05.2023- за результатом розгляду Скарги отримали відмову в реєстрації податкової накладної. В який термін ми маємо право звернутися…

Доброго дня!
Підприємство розпочало надавати свої послуги з лютого 2023 року. Для здійснення своєї діяльності підприємство закуповує товар. При реєстрації податкової накладної по реалізованим послугам реєстрація зупинена. І це кожного місяця. Як діяти, що робити…

Добрий день. Підприємство виробник , платник ПДВ, заключає Договір на поставку засобів спеціального призначення за держ.кошти з Мінстерством Оборони. Відповідно до положень Розділу ХХ підрозділу 2 п.32 ПКУ, такі товари звільняються від оподаткування. Тобто, у нас не виникає…

Вітаю! Протягом якого періоду часу від дати виписки податкової накладної можна її включати до декларації з ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Який порядок списання кредиторської заборгованості за сумами, утриманими зг.дог. за незареєстрованими ПН, якщо пройшов строк у 1095днів. На ці суми утриманого ПДВ робимо проведення: Дт 631 Кт 717; Дт 949 Кт 6442? Та чи потрібно ще нараховувати ПДВ на умовний продаж…

Доброго дня! Контрагент не зареєстрував ПН за лютий 2022 року. Згідно п 198.6 ПКУ з дати складення ПН маємо 365 днів для включення її в податковий кредит. Не подовжується цей строк у зв'язку з тим, що ПН за лютий 2022 ми реєстрували до 15.07.2022? Можна в квітні 2023 віднести на…

Доброго дня, ФОП -3 група з ПДВ з квітня 2022р переведена на 2% ЄП В деларації по ПДВ за березень 2022р результат сплати податку відємне значеня ,також було подано додаток 2 до декларації . На сьогоднішній день ФОП переведено на 3% з ПДВ і за квітень 2023р не було ні кредиту ,ні…

Добрий день, при заповнені деклараціїї з ПДВ заповнювали клітинку застосування касового методу, остані оплати за продаж електроенергії були в грудні 2022 році. Чи потрібно заповнювати цю клітинку, якщо продажів електроенергії та оплат в 2023 не було, ПЗ-нульовий? ПК отримували…

Юрлицо (вид деятельности 61.10) на общей системе (до 40млн), плательщик НДС, получило кабель от иностранной благотворит. орг-ции "з метою поліпшення соціально-економічного становища України, власних потреб, спрямованих на забезпечення життєдіяльності населення та відбудови…

доброго дня! а якщо податкова від постачальника за січень 2021р і була заблокована. Розблокували 04,03,2021р. 365 днів спилває 03,03,2022р. Але воєнний стан і я також можу включити в декларацію за квітень 2023р…

Добрий день) У зв’язку з мобілізацією керівника, прийнято рішення перевести ТОВ із загальної системи оподаткування+ПДВ на спрощену(3група, б/ПДВ) з 3 кварталу. Чи потрібно нараховувати ПДВ (умовна продаж) на всі товари та основні фонди, які рахуються на балансі підприємства на…