Доброго дня! ТОВ, заг.с-ма, платник ПДВ (касовий метод). Оплата за послуги 01.12.2022 року , право на ПК виникає 01.12.2022 і зберігається потягом 60 к.д. днів з моменту оплати, ПН за цією оплатою заблокована і дотепер реєстрація не відновлена. У разі відновлення реєстрації, ПН…

ТОВ виписало ПН на проданий товар по видатковій накладній. Оплата не поступила за цей товар. Через 1095 днів товар повернули. Як бути з податковими забов'язаннями у продавця, після повернення товара якщо пройшло 1095 днів…

У одній із декларацій помилково дані ПН, які мали бути у додатку Д5 податковий кредит потрапили у додаток Д1 Таб 2 " коригування ,,,,,,". Помилку потрібно виправити через уточнений, Як правильно поміняти рядки місцями…

Добрый день
Обязательно ли при списании отрицательного значения НДС соблюдать хронологию- от меньшей дате к большой?( как рекомендует ГНИ и где это прописано в нормативных документах
какие штрафы предусмотрены, если не соблюдать это правило?
Как долго можно…

Добрий день,податкова накладна від 09.06.2022р.зареєстрована 07.07.2022р.чи будуть нараховані штрафи 10% за несвоєчасну реєстрацію.Дякую…

Доброго дня ! ТОВ загальна система+ПДВ. Частинами робимо передоплату за легковий автомобіль, який отримаємо у кінці року (по договору) Чи можемо суму ПДВ по цій предоплаті в декларації поставити у р.20.2.1 на розрах.рах.? Чи краще дочекатись авто? Яка позиція податкової ? Дякую…

ТОВ отимало ППР за несвоєчасну рєстрацію РК. Ситуація: є зареєстрована податкова накладана, до неї є РК, який заблокували. Цей РК не встигли розблокувати, а вже було ще одне повернення і ТОВ відправило на рестрацію РК. Податкова відмовила в реєстрації цього РК з поясненнями…

В квітні виправили виписані в січні та лютому на неплатника податкові накладні - зареєстрували правильні ПН на платника пдв та мінусові розрахунки коригування на неплатника. Питання - в декларації з ПДВ за квітень ці розрахунки коригування та вірні податкові накладні я не…

Добрий день! На підприємстві (загальносистемних) секретар за завданням підприємства оплачує обіди співробітникам власними коштами, потім складає авансовий звіт (до звіту прикладає фіскальний чек за кожний день на загальну суму обідів, суми з ПДВ) і потім підприємство компенсує…

Добрий день! У лютому зареєстрована под.накладна на неплатника ПДВ. Підприємство - платник ПДВ, Виправляємо помилку в травні (Коригування+ нову податкову накл.на платника). Чи потрібно подавати уточнення до декларації ПДВ за лютий. Цифри податкових зобов*язань не змінюються…

Маємо переплату по ПДВ яка відображена в ІКП. В кабінеті платника подали заяву на повернення на розрахунковий рахунок всієї суми. Податкова відмовила. посилаючись на те. що ми порушили вимоги ст.200 Кодексу. що призвело до виникнення суми боргу на рахунку в системі…

30.12.2022 були виписани 2 податкові накладні на одну операцію.В одной стоит позначка зведена,у другій -ні (ця податкова помилкова).До декларації були включни обідві.Зараз я хочу виписати розрахунок коригування к помилкової наклодной з кодом причини 103.Яку дату я повинна…

Добрий день! Підкажіть в такому питанні: на рахунку ФОПа не має коштів, а йому потрібно зареєструвати податкову накладну. Як ФОПу-єдинщику перерахувати власні кошти на спецрахунок СЕА з ПДВ для отримання реєстраційного ліміту, щоб в подальшому ці кошти не потрапили під…

Добрий день! Засновник він і директор, передав у 2021 році до статутного фонду господарства (ЄП 4гр.платники ПДВ) приміщення для ведення госп.діяльності, що з ПДВ? Як првильно оформити? Якою буде відповідальність за порушення термінів?
Дякую за відповідь…

Доброго дня! Наша компанія безкоштовно передає техніку (монітори, принтери, старі ноутбуки) військовим частинам Міністерства оборони України. Які документи по цій операції потрібно оформлювати обов'язково та які дані (або офіційні документи) слід вимагати від військової частини…

Як зареєструвати РК ,який містить від'ємну суму ПДВ ? ДПС відхилено реєстрацію та виявлено помилки рядок-1. Причина 102, Значення граф 3-6,8,11,12 повинне бути однаковим у всіх рядках. , рядок -1.Причина 102, У графі " Номенк. товару" зазначено Пшениця 4 кл. врожаю 2022 р., тоді…

ТОВ загальна система оп-ня здійснює реалізацію товарів по договору МТД , з пільгою по ПДВ. Податкові накладні виписуються по реалізації товарів. як в даному випадку правильно заповнити таблицю 2 Додатка 5 Декларації…

Чи може підприємство скористатися податковим кредитом у травні 2023р., який був отриманий в березні 2020р…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, була здана декларація з ПДВ за грудень 2022р., де були заблоковані РК на загальну суму 97 тис. грн., в квітні ці РК ДПС розблокувала, ми подали уточнюючий розрахунок до грудня 2022р. Зобов'язання за грудень були сплачені в повному обсязі…

Вчора подали уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ, перерахували на електронний рахунок недоплату, але не сплатили 3% самоштрафу. Чи платити ці 3% сьогодні, чи вже чекати від податкової на 5%…