Нам, замовнику посл, надано посл 26.01.2023р. на суму 48 тис.грн.(пн 48000,00 пдв 8166,67) Оплачені послуги 02.03.23р. сума 49 тис.грн. На суму переплати зробили на нас ПН 1000,00 пдв 166,67грн. 29.03.23р. нам надали послуги на суму 26 тис.грн. (пн 26000,00 пдв 4333,33) Оплата…

Добрий день.
Нам заблокували НН з текстом:Відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ, реєстрація податкової накладної від 28.10.2022 №1 в Єрпн зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 43.33, дорівнює або перевищує величину залишку,визначеного як різниця обсягу придбання такого…

Доброго дня.
Підкажіть , будь ласка. Отримали передплату за товар, зареєстрували податкову. Товар імпортний. При розмитненні, в ВМД вказали трішки інший код УКТЗЕД. Питання: ми просто робимо коригування до податкової на передплату на зміну номенклатури і все? Ніяких…

Добрый день. При отмене 2% с 01.07.23 , мы возвращаемся на свою общую систему! (компания Тов) Нужно ли нам начислять условные налоговые обязательства по НДС? Мы предоставляем охранные услуги, мы не покупаем товар и не продаем. Уточнення: Что имеется ввиду: складовою частиною…

ДД, підкажіть будь ласка коли сформувала Витяг, щодо суми податку на яку Платник має право зареєструвати ПН, у 8 строці зявилось значення середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати. Що робити з цією сумою? потріюно ії десь показувати? враховувати…

Добрий день. В грудні 2022 року помилилися в ставці ПДВ. Потрібно було застосувати ставку 0%, а застосували 20%.В квітні 2023р склали та зареєстрували мінусовий РК на зміну номенклатури. (Вибрали варіант коригування з кодом 104)Чи правильно я роблю коли в Декларації з ПДВ квітня…

По держзамовленню послуги надали 08/12/2022р. Кошти на розрахунковий рахунок зайшли 27/12/2022р. Податкову накладну виписали 08/12/2022р. по даті надання послуг. Чи вірно це? Які наслідки…

Доброго дня! наше ФГ заправляється на АЗС АМІК по паливним карткам, безнал, раз в місяць нам надсилають Акт вибірки та Акт прийому-передачі, і звичайно реєструють ПН. А сьогодні перевіряючі заявили що без чеків це нічого, операція нереальна! (частина чеків побіліла,частина…

Добрий день!! У листопаді 2022 року не зареєстрували податкову накладну на податкові забов'язання на суму 475,00 грн, тому що тільки у травні прийшов документ , згідно якого повинні були зареєструвати ПН на постачання. Можна зараз зареєструвати ПН від листопада 2022, та подати…

ТОВ протягом 2022-2023рр здійснювало операції постачання на митній території України медичних виробів, які оподатковуються ПДВ 20% і 7%, а також операції які звільняються від ПДВ на підставі:
- пункту 197.11 ПКУ;
- пункту 71 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні…

Добрий день,підкажіть будь ласка,якщо рішення про розблокування ПН 15 травня,а сама податкова за квітень,то я можу її включити у квітневу декларацію?І якщо рішення травнем,а податкова березнева,то я включаю у травневу декларацію? Дякую…

Податкові накладні від постачальника виписані у вересні- листопаді 2021 року , були заблоковані, а розблоковані та зареєстровані у серпні 2022 року. Можна ці податкові показати у Деклар. за 04.2023р? або за 05.2023р? Чи вже пізно? Дякую…

Як представницькі витрати (по наказу) по авансовому звіту проводяться чеки на продукти з сумами більшими, ніж 250 грн. з ПДВ., через що ПДВ не проводимо і не відображаємо. Чи потрібно в кінці місяця робити компенсаційні податкові накладні…

Підкажіть, будь ласка, у зв'язку з тим що 20 травня припадає на вихідний день, чи вірно буде без порушень подати Декларацію з ПДВ в понеділок 22 травня…

Добрый день. Покупатель(первоначальный должник А) нам должен за уголь (кассовый метод) 30 000,00 грн с НДС. Переуступаем задолженность Второму должнику Б (договор перуступки 18.05). С предприятием Б у нас есть кредиторская задолженность по фин.помощи. Проводим 19.05 взаимозачёт…

Добрий день. Де можна подивитись порядок заповнення нової ПДВ декларації…

Чи можна складати одну податкову накладну на 2 ставки ПДВ 20% та 0% ( код 902)? В Медку одну податкову не підтягує автоматично до реестру податкових накладних…

Доброго дня. ТОВ загальна сис-ма, з 01.05.2023 р. - патник ПДВ. В квітні 2023 року отримано аванс, а товар відпущено після поставки (імпортні операції) товару вже в травні. Виписую компенсуючу податкову згідно п.198.5 ПКУ. Якою бух проводкою відобразити цю компенсуючу ПН та на…

Якщо 05.04 23 було відвантажений товар на суму без пдв пільга , але 05.04 також оплатив покупець на 270 грн більше чим у відвантаженні податкову реєстрували на відвантаження так як ціна вірна . Які наші дії чи потрібно довивписувати пн на 270 грн але немає підстав ціна не…

не нараховано ПЗ з ПДВ на транспортно-експедиційні послуги надані нерезидентом ( бухгалтер їх сприйняв як послуги перевезення) в 2021 та в 2022 р.р. Податкові не виписані і не зареєстовані. Відбувалися в тих періодах документальні перевірки через відшкодування ПДВ. Що робити…