Компанія придбала квитки на міжнародне перевезення для своїх співробітників. Але поїздка не повязана з госп.діяльністю. Тому квитки продали співробітникам, оформили реалізацію та податкову накладну з нульовою ставкою, який код УКТЗЕД не знаємо, запитуємо у Вас. Агенство не…

Добрий день. Поясніть будь ласка, в чому може полягати причина блокування податкових накладних в наступній ситуації: таблицю даних за кодами 2103 та 2106 (підпадають під СМКОР) подано виробником в жовтні 2022р. В листопаді 2022 була спроба подати такі таблиці за цими ж кодами…

Податкові накладні від постачальника складені в грудні 2021 року та в лютому 2022 року, розблоковані в травні 2023 року. Чи можна їх включити до податкового кредиту травня 2023 року…

Добрий день! У 2022 році ми не зібрали сою. Планували зібрати у 2023 році, але вирішили все передискувати, бо соя дуже погано збереглася. Як бути з понесеними витратами на вирощування вищевказаної сої. Чи потрібно сплатити ПДВ…

В договоре на поставку за бюджетные деньги написано, что сначала ТОВ делает гарантийный платеж с обычного счета, а позже, при 100% оплате ТМЦ со счета казначейства бюджетными деньгами, гарантийный платеж возвращается на обычный счет предприятия. Нужно ли выписывать НН, а потом и…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка ставка ПДВ на ГСМ 7 % на час війни з 01 липня повернеться 20%. Чи відміна тільки пільг , а це не пільга. Дякую…

Чи можна розблокувати РК (реєстрація запинена) виписаний 08.07.2021року, зареєстровний 29.07.2021року. Чи поширюється на розблокування продовження строку на період воєнних дій…

Вітаю, підприємство є виробником медичної продукції, для якої на даний час застосовується пільга з оподаткування- включення товарів до переліку № 224 (код пільги 14060544) на час карантину. Карантин продовжено до 30.06.2023 року. Чи можемо ми зараз не користуватися пільгою та…

Перевезення товару за маршрутом Україна-Німеччина (єдина ЦМР та ВМД).
Наше підприємство - експедитор.
1. Ми виставляємо Замовнику два рахунки - на перевезення (ПДВ 0%) та на експедиторські послуги (20%). Так?
2. Ціна Замовнику 1200 грн./т, ціна Перевізника…

Добрий день,На передплату 50% виписана ПДВ, підписаний акт виконаних робіт 24.05.23,вивіз замовнику(авто перевезло) металевих конструкцій 26.05.23, якою датою виписать ПДВ-накладну на відвантаження (сума договірної ціни-передплата= різниця)(23 травня чи 26 травня)…

Добрий день! Підскажіть будь-ласка! Відправила на реєстрацію ПН з підписом нового директора, але на дату складання в нього небуло ел.підпису, податкові неприйняті ДПС, як бути в цій ситуації, чи можливо перереструвати, якщо ні, то який буде штраф і чи включати їх в декларацію з…

Доброго дня, на помилково складену ПН складена та зареєстрована РК... ПН була 16.05., а РК 26.05 - технічна помилка. Знаю, що дату нема можливості виправити в РК. Все ж було в одному періоді, все ж ок? чи трохи понервувати? Уточнення: Дякую. То я кіпішнула, але все добре…

Добрий день, Чи нараховується самоштраф 3% при подані уточнюючого розрахунку з ПДВ за період 03-05.2022 р.?
Дякую…

Заблокировали ошибочно выписанную налоговую накладную за май. Я ее включаю в декларацию за май? Корректировку я подать не могу пока ее не разблокируют, пишу пояснення. Если до момента подачи Декларации (20.06.) разблокирую налоговую и зарегистрирую корректировку , то можно не…

Доброго дня! При нарахуванні компенсуючої податкової накладної згідно п.199 ПКУ в розрахунку використовуються суми предоплати сплачені ФОП не платнику ПДВ та отримані від нього товари/послуги…

Доброго дня! При нарахуванні компенсуючої податкової накладної згідно п.199 ПКУ в розрахунку використовуються суми предоплати отримані від ФОП не платника ПДВ…

В каких ситуациях Продавец может регистрировать расчет корректировку к налоговой накладной самостоятельно без отправки ее на покупателя…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, у нас в електроному кабінеті є надміру сплачені суми , що залишаються в розпоряджені с/г під-ва згідно ст. 209 ПКУ. Чи можна їх повернути…

ФОП до 31.03.2022 р був платником ПДВ на загальній системі. За лютий 2022р. ПН були сформовані та відправлені на реєстрацію в строк, але вони не зареєструвалися (із за війни) "Очікується доставка" так написано в графі статус. З 01.04.2022р. перейшов на 2%. Зараз з 01.07.2023…

Яка кінцева дата заблокованих податкових накладних до яких ще можна подати повідомлення на розблокування…