Юридична особа (постачальник) наймає транспорт щоб доставить товар покупцю. За дану послугу покупець ПДВ включив до податкового кредиту, згідно виставленого рахунку постачальник (по домовленості) проплачує всього 50% від суми. Постачальнику включать 50% суми ПДВ до податкового…

Доброго дня! На момент отримання авансу було помилково складено ПН на пільгові операції. На момент відвантаження продукції було встановлено помилку, та необхідність її виправлення.
Питання: Як виправити допущену помилку? На яку дату (яка дата складання документу) необхідно…

Добрий день. Від НЕ платника ПДВ наше товариство отримало попередню оплату у квітні 2023р. Товар покупцем отримано 01 червня за ціною нижчою ніж на момент попередньої оплати. Це не знижка, це коливання цін на ринку продажу. Питання: Як скласти РК на НЕ платника ПДВ. код 101…

Добрий день, ТОВ на заг.системі, не платник ПДВ (приватний дитячий садок) хоче продати свій розрах-касовий апарат ФОПу. чи може він це зробити , чи потрібно нараховувати і сплачувати ПДВ? і якщо потрібно,то як це зробити неплатнику ПДВ? Які наслідки по прибутку? Дякую…

Добрий день! Видаткова накл. на продаж продукції виписана 21.01.2022р ,Податкова накладна зареєстрована теж у січні . Оплати не було. Пізніше покупець визнав ,що цей товар йому не потрібен, платити він не буде і повернув товар 31.05.2023року.Чи можу я составити розрахунок…

Добрий день. Реєстрацію ПН зупинено, подано повідомлення разом із пакетом підтверджуючих документів для розблокування ПН. Але протягом 5 днів з моменту подання повідомлення (квитанція про отримання повідомлення від 25.05.23, сьогодні вже 02.06.23) не отримано рішення про…

Подали таблицю даних на послуги оренди нерухомого майна (код 68.20), в описі наведено розрахунки з контрагентом, по якому були заблоковані накладні, блокувати перестали. Чи потрібно подавати такі таблиці з тим же кодом послуги по іншим контрагентом? Веду до того, чи врахування…

Доброго дня. Тов купує у нерезидента ліцензію з правом доопрацювання та перепродажу іншим компаніям.
Питання:
1. Чи викинає у Тов обов‘язок сплати в бюджет ПДВ при прибданні такої ліцензії у нерезидента? 2. Чи виникає у ТОВ обов‘язок сплати ПДВ при продажі такої…

ТОВ платник ПДВ, роздрібна торгівля( тобто ПН на не платника) За результатами інвентаризації виявлено недостачу товарів, надлишок а також пересорт. Які наслідки стосовно ПДВ, які ПН потрібно скласти і що донарахувати чи скоригувати…

Добрый вечер! В декларации по НДС за март 23г обнаружили, что не отобразили одну ГТД. Можно ли подать уточняющий расчет и увеличить сумму кредита за март…

Доброго дня. Чи не буде порушенням виписувати 2 податкові накладні на 1 надходження коштів? Щоб розділити товар і послуги. Організація займається ремонтом і т/о автомобілів…

Доброго дня. Отримано товар від постачальника 23.02.2022р. Цією датою виписано податкову накладну та відправлено на реєстрацію 30.06.2022 .Цією ж датою(30.06.2022) була заблокована. До податкового кредиту віднесли по первиних документах в лютому 2022 ,пізніше зняли уточнюючим…

Добрий день
з 03.05 наша діяльність звільнена від ПДВ Питання 1
придбали матеріал з ПДВ , який реалізовуємо в неоподаткованій комерційній діяльності (УКТЗЕД 8806) , то яким чином ми формуємо в цьому випадку собівартість товару? і на всю вартість податкового кредиту…

Доброго вечора.
Постачальник нам в 2022 не зареєстрував ПН тому що перейшов на 2%,ми Покупець так і залишилися на загальних підставах платник ПДВ.
Що робити з недоотриманим кредитом в 2023…

Доброго вечора.
Підприємство платник ПДВ було до 08 серпня 2022,далі перейшли на 2%спрощена система.
Заключили договір на послуги будучи на 2% і що місяця виписуємо реалізацію,фіксовано 30тис.
Що далі з ПДВ та прибутком якщо перейдемо на загальну систему з…

Добрий день. В нас почали блокувати ПН на наші будівельні роботи. Зараз ми готовимо Пояснювальний лист з копіями документів. Хочимо також подати Таблицю платница на той код ,який блокують. Чи потрібно до Таблиці ще щось подавати? Який документ- який в нього код? і чи потрібно…

Добрий день! ФОП (єдиний податок 5%) , ІТ та постачання програмної продукції , має право не бути платником пдв…

Постачальник за фактом повернення товару в лютому 2022 направив на реєстрацію покупцю РК на мінус 11.07.2022. РК була заблокована. Її розблокували в січні 2023 року. В декларації якого податкового періоду ми повинні відобразити таку РК - в лютому 2022 р. чи січні 2023 р…

ПН виписана на в послуги водопостачання та водовідведення по оплаті (касовий метод) 18.04.2023 року за щоденними підсумками та включено в декларацію за квітень 2023 року. . 31.05.2023 року самі знайшли помилку на збільшення кількості послуги ( м3) . Питання: 1 Якою датою…

Добрий день. Як вірно зробити?24.03.23 була виписана податкова накладна на передоплату, одна позиція на суму 3344,16 грн. , 04.05.23 зроблено коригування в нуль на іншу позицію, на основі видаткової наклодної. Видаткова накладна від 04.05 на суму 902,68. Податкова не приймає…