Добрий день! Підкажіть в такому питанні: Підприємство не зареєструвало податкову накладну в квітні 2023 року. В декларацію з ПДВ за квітень 2023 року, тобто в податкові зобов’язання (ряд.1.1) цю не зареєстровану податкову не було включено. Зараз підприємство має можливість її…

Доброго дня ,Відвантажили товар 14.10.2022 ,виписали ПН 14.10.2022,оплата від клієнта повна 16.12.2022р. Переглянувши ціни у бік збільшення менеджер підписує Акт про встановлення нової ціни від 08.12.2022 грудня , але сам документ бухгалтерія побачила 26.05.2023р в той день коли…

Доброго дня. При реєстрації коригування виявилось що ще в жовтні підприємство отримало рішення про відповідність критеріям ризиковості. А саме не було подано звітність починаючи з березня 2022. в січні 2023 я повернулась до Кмєва та подала звітність за минулі періоди. Вона…

У 2022р. була зроблена предоплата у 70% за ПЗ та виписана ПН -зільнення від ПДВ. У 2023р. відвантаження ПЗ. Як проводити відвантаження ПЗ ? Що з ПДВ? Чи потрібно робити коригування ПН та нараховувати ПДВ…

Добрий день! Генераторна пільга у додатку 5 декларації з ПДВ, а саме у графі 8 табл 2 відображається договірна вартість чи статистична (митна) з МД. Електрогенераторна установка (код 8502) була імпортована і її статистична вартість була піднята по 6 методу, збільшена на 718 тис…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати таблицю даних платника податків на додану вартість в наступній ситуації: підприємство придбаває іоннообміну смолу з УКТЗЕД 3914000000, а продає катіоніт сильнокислий з УКТЗЕД 3914000000(це різні назви одного і того ж…

Тов"а"є будівельною компанією (платник пдв) та виконує будівельніт роботи з капітального ремонту свердловини, згідно договору. договір заключений у 2020 р. з кп "б", яке є платником пдв та одержувачем бюджетниих коштів. але через відсутність фінансування роботи не виконувалися…

Доброго дня. Ми заключили договір на постачання палива департаменту цивільного захисту ,оборонної роботи . Даному підприємству ми продаємо паливо за 0 % ставкою ПДВ.
Питання - Ми отримуємо паливо від постачальника і є вхідний ПДВ . Продаємо з нульовою ставкою . Чи повинні…

Доброго дня! Ми надаємо дружньому нам підприємству вагони в оренду, поточні ремонти сплачує орендатор . На сьогодні керівництвом обговорюється рішення про перевиставлення орендатором нашому підприємству всіх витрат за поточні ремонти вагонів за період 2021-2023 в червні 2023р. Я…

Доброго дня. Ми мікро п-во платники ПДВ, продаємо товар(кава,суміші) за ставкою 20 %, недавно звернувся до нас клієнт(дюті-фрі), відвантажувати їм товар за 0%ст, відповідно до ст.195.1.1. п. в) ПКУ, чи маємо ми право робити такі відвантаження(операцію поставки товару)? Як з ПН…

Доброго дня. ТОВ, заг.с-ма, платник ПДВ. 25.05.2023 у ПН була допущена помилка у ціні і у кількості послуги, зареєстрована у ЄРПН 26.05.2023. РК на обнулення ПН з кодом причини "103" складено 25.05.2023, зареєстровано 07.08.2023. Нова ПН вірна складена 25.05.2023 і зареєстрована…

Доброго дня! Помилково вказана дата в РК на повернення авансу з кодом 103. Як правильно зробити РК на мінусову РК, щоб потім мати змогу зареєструвати РК вірною датою…

Доброго дня. Якщо податкова за 06.04.23 зареєстрована за рішенням комісії 06.06.23, а в ЄРПН дата реєстрації 28.04, то чи можна таку податкову включити до податкового кредиту в травні…

Вітаю! У серпні 2022року я помилково зареєструвала податкову накладну на Неплатника. У травні поточного року виявилось, що Покупець платник ПДВ (і був таким у серпні 2022року). Я 05.23 зареєструвала розрахунок-коригування до некоректної податкової, а також зареєструвала коректну…

Платник ПДВ з квітня 2022 р. обрав ставку 2% ЕП. З червня 2023 р. повернувся на сплату ПДВ. В який термін потрібно зареєструвати податкові накладні за лютий-березень 2022 р…

Доброго дня, коли відмінять пільгу по пдв та ввізному миту для товарів по коду уктзед 8507600000 код пільги 14060544…

До ПН 2020р. була виписана РК на зменшення -44904,60. РК попала під призупинення реєстрації. В 2021 рішенням РК була зареєстрована. В ел. кабінеті "Стан розрахунків з бюджетом" в ПДВ по підприємству зазначена переплата 44 904,60 яка виникла в наслідок призупинення реєстраціі РК…

Добрий день. Транспортна компанія отримує кошти на розрахунковий рахунок за надані транспортні послуги від Міської ради (бюджет, неплатник). Податкова накладна виписується по даті зарахування коштів, чи по даті акта наданих послуг…

ТОВ на загальній системі, не платник ПДВ. В обмеження у 1 млн за рік, що дозволяє не бути платником ПДВ враховується дохід від продажу чи інші оперативні, як курсові різниці, фінансова безповоротня допомога, отримані пені, страхові виплати тощо теж…

Добрий день. Покупець попросив рахунок на отримання товару, т.як машина попала в ДТП. Оплату здійснила страхова компанія. На кого я маю виписати податкову та видаткову накладну, на підприємство, яке є нашим покупцем? Якщо так, то яким проводками це відобразити в програмі? Дякую…