Склала податкову на умовний продаж (гибель посівів ), не знаю , що ставити , там де постачальник(продавець), ІПН і код ЄДРПОУ постачальника (продавця), не ставлю нічого світиться червоним у програмі, хоча я поставила : 1,Х,13 угорі зліва. Справа Отримувач(покупець) написала…

Доброго дня! Ми ФОП, єдиний податок 3%, платники ПДВ. У травні виписала рахунок і замовник по рахунку заплатив попередню оплату у розмірі 18 відсотків від загальної ціни, на суму попередньої оплати зареєстрували податкову накладну на цю суму та зазначили кількість 0,18 у…

Добрий день! Наше під-во платник ПДВ на заг.підставах імпортувало пільговий товар, код УКТЗЕД 9013 (п.32 підрозд. 2 розділу хх перехідні положення ПКУ).Тобто, товар імпортований без ПДВ та мита.Т.я. в подальшому ми реалізуємо товар не для військових цілей, а для звичайних…

ТОВ платник ПДВ надає санаторно-курортні послуги. Має у своєму складі три структурних підрозділи з зареєстрованими РРО. Інкасація на підприємстві не проводилася, а на суму службової видачі з РРО згідно Прибуткового касового ордеру оприбутковувалася в касу підприємства ,а потім…

Доброго дня! ТОВ на загальній системі з пдв придбало щебінь а потім передало його церкві як благодійність. Чи потрібно на таку операцію виписувати ПН як на Неплатника чи такі операції не потребують виписки ПН? І якщо так, то по сумі закупки щебня…

Намагалися (трансформатори) ввести з пільгою без ПДВ при імпорті згідно Постанови 1260, що є додатком Постанови 224 ) розділ Інше. Відмовили у застосуванні пільги на тих підставах, що вантаж, не призначенні для боротьби з COVID-19. Але ж з 17 листопада 22 по 31.12.22 вони не…

Доброго дня! Виявила, що не було включено розрахунок коригування постачальника в Декларацію з ПДВ. Коригували ПН за 09.01.23, коригунок від 13.01.23. Зареєстровано цей коригунок 13.04.23. Яку Декларацію з ПДВ коригувати? Січневу чи квітневу…

Доброго дня, якщо постачальник не зареєстрував нам пн, чи можемо ми продати цей товар. І якщо можна тоді як визначити код УКТЗЕД? і які ще можуть бути ризики…

в якому розмірі повинні бути штрафні санкції за невчасно зареєстровані податкові накладні за січень 2022 року. дата реєстрації 22.08.2022р. дата акту камеральної перевірки 08.06.2023р. Чи мають бути штрафні санкції застосовані в розмірах , передбачених законом, чинним на день…

як зробити РК до ПН з ПДВ, якщо у виписаній та зареєстрованій ПН на неплатника вказано лишній товар (лишня строчка в табличній частині). дайте зразок будь ласка і поясніть нюанси , дякую Уточнення: якщо под накл від 18 травня 2023, декларацію за травень ще не подали. РК…

Доброго дня! Можливо включення в податковий кредит податкові накладні, строк реєстрації якіх понад 365днів (у березні 2022р.) у зв'язку з воєнним станом? Дякую за відповідь…

Доброго ранку!!! Зареєстрували податкову накладну за першою подією - акт 05.06.2023. Але контрагент не погодив ціну. Як вірно скласти РК до такої податкової? Кількість, одиниці виміру та номенклатура не змінилася…

Через невчасно зареєстровані податкові накладні за серпень 2020 виникло перевищення у вересні 2020. Ці податкові були зареєстровані у вересні 2020 за рахунок поточного ліміту. Дані декларацій (р.9 к.Б) співпадають з даними ЄРПН, але сума перевищення за даними СЕА ПДВ залишилась…

Підприємство перейшло на сплату ЄП 2% с 01.04.22 та повернеться на загальну систему з ПДВ після скасування пільгового режиму. Наразі , в електроному кабінеті, всі операціїї, які збільшують регістраційни лімит призупинені (поповнення рахунку, реєстрація вхідних ПН). Але, система…

Доброго дня. Підприємство 1 оказало транспортні послуги Дніпро -Варшава (ПДВ=0)підприємству 2 (6000грн), та підприємству 3 (3000 гр). Але акт виконаних робіт був виставлен у повному обсязі підприємству 2 (9000грн). В свою чергу підприємство 2 виставляє єкспедіційні послуги…

Добрий день. Якщо прийнята предоплата за паливо у червні 2023 р., по якому ставка ПДВ до 01.07 є 7%, а реалізація палива відбудеться піся 01.07.2023 року (ставка ПДВ стане 20 %), чи потрібно реалізувати ПММ за ставкою 20 % і коригувати податкову накладну, виписану і…

Чи можемо в червні 2023 списати кредиторську заборгованість за минулі періоди згідно акта звірки з контрагентом , як підтвердження щодо відсутності у нього такої дебіторської заборгованості ? Чи потрібно нарахувати в такому випадку ПЗ , якщо податковим кредитом не скористалися…

Резидент розробляє для нерезидента рецептуру за договором ноу-хау. Результат розробки передає за актом приймання-передачі. Чи підпадає під оподаткування ПДВ дана операція…

Добрий день. В вересні 2022р. нашому підприємству були заблоковані податкові накладні, які ми виписали для наших покупців, в жовтні 2022р. подали всі підтверджуючи документи для розблокування, але всі дві інстанції ДПС нам відмовили в розблокуванні. Тоді ми звернулися до суду…

Добрий ранок. ТОВ створене у вересні 2022р обрало загальну систему без ПДВ. У січні 23 почалась господарська діяльність. Станом на 30.04.23 перетнуло межу 1млн. (1 040 000), але з 1.05.23 перейшли на пільгові 2%. Якщо з 1.08. вступить Закон про скасування 2%, а на групу ІІІ 5%…