ТОВ загальна система, платник ПДВ займається оптовою торгівлею . У травні 2023 р. закупило товар та продало його у червні 2023. 16 червня 2023 р. було отримано квитанцію про зупинення податкової накладної постачальника за критерієм ризиковості за п.8. Тобто постачальника визнано…

ТОВ на загальній. Займаємось наданням консультаційних послуг. Чи можна всі витрати списувати на 92 рахунок? Якщо ні, то на який рахунок їх списувати? Витрати в нас - це оренда, зарплата, інколи канцтовари, зв'язок і все. Що буде якщо, всі витрати списувати на 92…

Доброго дня! Підскажіть, які дані заповнювати в Додатку 5 Таблиці 2 колонки 6-9 до декларації, якщо є постачання брухту металевих відходів, що виникають в процесі виробницва (виробляємо вироби з металу, в результаті утворюється металева стружка, яку реалізуємо без ПДВ). Та чи…

В травні 2022 року ТОВ склало і зареєструвало ПН на отриману авансову оплату від покупця. Ця ПН виявилася помилковою оскільки оплата не була авансом. Цього ж місяця був складений РК з мінусом на зменшення помилкового ПЗ, але був заблокований. Помилкова ПН була включена в ПЗ…

Добрий день, який штраф за не своєчасну реєстрацію ПН , виписаної на операції з поставки товарів/послуг, які звільненні від оподаткування ПДВ по п.197.11 ( ПН без ПДВ).Дякую…

ТОВ заг система оподаткування платник ПДВ, ПН від постачальника яка складена лютим 2022 року була зареєстрована травнем 2023 року з невідомих нам причин. Чи можемо ми цю ПН віднести до ПК і вклачити до декларації за травень 2023 року…

Доброго дня. Розрахунок коригування на зменшення ПЗ до ПН зареестрованої вчасно за лютий 2023 виписано 20.03.2023 року (дата повернення передоплати покупцем) Покупець зареєстрував його в ЄРПН квитанція 20.04.2023р. Ми включили його в декларацію з ПДВ за квітень (дата реєстрації…

Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи скасували на паливо з 01 липня 7 відсотків ПДВ…

Розрахунок коригування від постачальника відправлен нам на реєстрацію з кодом причини 104 (зміна номенклатури), та кодом ставки 902 (0 ставка ПДВ). Хто реєструє такий розрахунок коригування, у яких випадках. Зразки заповнення. Порядок заповнення в цих випадках. Причина…

Підприємство купує питну воду в бутлях. Окремо було придбано 3 бутля, які обліковуються на субрахунку 284. Оскільки дані бутлі використовуються понад три роки, вони стали непридатними (десь відламане горло, в деяких є наліт на стінках). Як правильно списати такі бутлі з обліку і…

Расчет корректировки от 10.06.2023 к налоговой накладной от 15.12.2021 на уменьшение налоговых обязательств с кодом 103 составлен ошибочно и он обнулил налоговую накладную. Возможно ли исправить ситуацию в ЕРНН? Покупатель- юридическое лицо ДЯКУЮ…

Податкова накладна постачальником виписана 05.2022 року і була заблокована, розблокована 09.2022 року чи можемо ми цю ПН включити в ПК в декларацію за травень 2023 року…

Добрий день. В новій декларації по ПДВ не знаю як відобразити списання основних засобів. Якими додатками або рядками це зробити…

Оказана беспл.допомога (передані ТМЦ) на запит від "державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області". Виписали 2 ПН. Одна на отримувача з ПДВ нуль. Друга -на себе (з кодом прич.08) зведена,де…

Доброго дня! Постачальником зареєстровано податкову накладну і в податковій накладній вказано, що товар підпадає під операції звільнені від оподаткування. Але в свою чергу в програмі Медок в податковій накладній програма просить вказати код "податкового кредиту*", який код…

Постачальник реєструє нам податкові накладні за 2020-2021р. З якого періоду датування цих накладних ми маємо право на податковий кредит в червні 2023р. з врахуванням воєного положення та інш…

Така ситуація: ПН за 18.07.22 відправили на реєстрацію 16.11.22, її заблокували і потім виявилось, що вона помилкова по сумі й коду (розблоковувати не будемо, напишемо листа в ДПС, що вона помилкова). 06.06.23 реєструємо по-новій вже з вірною сумою ї кодом. ДПС реєструє її…

Добрий день. ФОП на загальній системі здає в оренду приміщення ФОПам на єдиному податку (ринок). Зареєструвався платником ПДВ з 16.06.2023 р. Орендна плата за червень орендарями сплачена повністю 13.06.2023 р. З 16.06.2023 р. платежів проводитися не буде. Як виписувати ПН за…

рядю 10.4. декларації пдв (з 0 ставкою та без ПДВ) заповнюється лише на підставі отриманих ПН від постачальників ? Чи включати сюди обсяги постачання від ФОП неплатників…

добрий день, якщо податкові накладні (ПЗ) були зареєстровані 19го червня, тобто з запізненням, слід чи ні їх вказувати в додатку 1 декларації за червень як не зареєстровані? на момент подачі деклараціїї вони вже є зареєстровані, тому не вказую їх в таблиці 1.1 додатку 1, дякую…