Підприємство планує подати уточнену декларацію з ПДВ, додати в кредит податкові накладні, які складені до 24.02.22 та зареєстровані до 24.02.22, а також податкові накладення складені у лютому 2022 р. та зареєстровані в червні, липні 2022 р,а також у квітні 2023 р. Чи може…

Податкові накладні виписані на авансовий платіж за основні засоби в лютому-червні 2020 року. Основні засоби відвантажено в червні 2023 року. На дату відвантаження змінена ціна ОЗ. Розрахунок коригування до податкових накладних постачальник не має можливості зареєструвати у…

Добрий день! Підприємство придбало фотоапарат в негосподарських цілях. Формуємо зведену податкову накладну, тип причини 13, підкажіть, що треба вказувати в графі 2 "Опис (номенклатура товарів /послуг) продавця ПН, номенклатуру чи номер податкової накладної постачальника. Дякую…

доброго дня , виграли тендер, зробили доставку товару але замовник його не прийняв та не підписав накладну , судились ,програли, товар лежав в них з 01,12,21р зареєстрована у 2021 р податкова накладна. По факту забрали товар 05,06,23 але Замовник нічого не підписав на повернення…

Доброго дня! Чи можна подати уточнюючу декаларацію з пдв по декларації по якій пройшла камеральна перевірка і висунуто штраф, період Листопад 2022…

Доброго та мирного дня! Підкажіть як подати додаткові пояснення та копії документів…

Добрий день, а можна уточнення по цьому питанню від 26.06.23"", як правильно (які дати мають бути при виписці податкових). тов , платник пдв, заг.сист.оподаткування реалізувало лікарні медобладнання 23.06.2023р.на суму 2 000 000 грн. лікарня оплатила : 1000000 грн з…

доброго дня, підкажіть будь ласка з якої дати на ПММ повернеться повна ставка ПДВ та акцизу…

Доброго дня, в 2022 р. була переплата в сумі 4000 постачальнику, податкова виписана. Домовленість що ця оплата піде в оплату відвантаження за 10.06.23. Чи вірно складені пн і рк: 10.06. складається нульова рк на суму 4000 зміна номенклатури, і пн на різницю між постачанням і…

Доброго дня,ТОВ(виробництво хлібо-булочних виробів) 13.07.2022 перейшли із загальної системи оподаткування +ПДВ. На вечір 13.07.2022р. були залишки готової продукції, які виробленя на заг. сист+ПДВ, тобто при їх виробництві були придбані сировина з ПДВ(віднесено по под.кредиту)…

Доброго дня, ТОВ(виробництво хлібо-булочних виробів) 13.07.2022 перейшли із загальної системи оподаткування +ПДВ на спец.ЄП.У 31.07.2022 списали з рах.203,205,207,209 ТМЦ, які фактично списувались протягом місяця,а списані 31.07.2022. Як правильно рахувати залишки ТМЦ для…

Добрий день. Покупець зареєстрував помилково РК на повернення товару, РК від 21.04.2023, дата реєстрації 18.05.2023р. Ні покупець, ні ми (ТОВ постачальник) не включали ці РК до декларації. Як анулювати або виправити ситуацію, бо ці РК повинні були бути виписані і зареєстровані…

Доброго дня. Заблокована ПН, зареєстрована на реалізацію ТМЦ, придбаних у неплатника ПДВ. При розблокуванні отримали відмову на підставі того, що придбання не відображено в р. 10.4 Декларації з ПДВ. В даному рядку завжди відображаємо придбання з нульовою ставкою або без ПДВ у…

Доброго дня. В 2019 році наше підприємство придбало фотогальванічні модулі (код товару по митній декларації 8541409000). Зараз ми хочемо продати частину, але код УКТЗЕД змінився. В ПН вказувати код який був прописаний у митній декларації…

Доброго дня. Ми ТОВ платники ПДВ, отримали предоплату у валюті за товар від покупця з іншої країни, як скласти податкову накладну…

Добрий ранок!Мене хвилює ситуація,ми Платники ПДВ 20%. Останній місяць у нас багато продажу та виконання послуг фіз.особам(людям.)Я реєструю ПН на неплатника.Як Ви вважаєте. Чи не виглядає це підозрвло,що майже усі ПН на неплатника?З іншої сторони,нам потрібно показувати Усе,що…

В декларації за травень 2023 року включені в Д1 суми зупинених податкових накладних. 27.06.2023 була несвоєчасно відправлена податкова накладна на реєстрацію на перевищення мин.бази оподаткування. Треба подати уточнюючий розрахунок за травень 2023 року. Чи треба до…

Добрий день. Підприємство продає вантажний автомобіль фіз.особі. Первісна вартість 105 тис., залишкова -65.0. Ціна продажу 70.0 тис. На яку суму виписувати ПН? Який код вказувати в ПН ? Чи потрібна експертна оцінка? Дякую…

Наше підприємство робить передплату постачальнику за паливо у червні зі ставкою 7% і нам також замовник робить передплату у червні, а сама поставка реалізація палива буде у липні коли ПДВ будить 20%. Потрібно буде в липні донараховувати пдв? Чи згідно п. 187.1/ 198.2 НКУ…

Добрий день. ТОВ з покупцем має дебіторську заборгованітьза товар , який продавали за ставкою ПДВ -20% ( паливо котельне сумішеве код 2707 99 99 00 )за цим же договором покупець 01.06.23 зробив передоплату за суміш воглеводну код 2709009000 7% ПДВ. відвантаження відбудося…