Податкові накладні виписані на авансовий платіж за основні засоби в лютому-червні 2020 року. Основні засоби відвантажено в червні 2023 року. На дату відвантаження змінена ціна ОЗ (зменшення). Розрахунок коригування до податкових накладних постачальник не має можливості…

Доброго дня, товариством придбано ПММ до 30.06.23 р. за ставкою ПДВ 7%. За якою ставкою ПДВ 7% чи 20% товариство повинно (має право) продавати ППМ які є на залишку станом на ранок 01.07.23 р…

Добрий день підприємство торгує генераторами сьогодні нам зайшла попередня оплата 100% за генератори які приїдуть з-за кордону і будуть відгружатися в липні. По заходу грошей я реєструю податкову накладну без ПДВ. а в липні коли генератори приїдуть і я заплачу ПДВ на митниці я…

Доброго дня, прошу поради : Мій ФОП 3-тя група, платник ПДВ, міжнародні перевезення. Машина, згідно договору- заявці була подана Замовнику на завантаження. Даром простояла, завантаження не було. Хочемо виставити рах на штрафну санкцію. Як вірно це зробити ? Чи обкладається це…

Юрособа повертає аванс, отриманий в листопаді 2019 року та повинно відкоригувати свої податкові зобов’язання. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної понад 1095 днів тому, зареєструвати в ЄРПН не вдасться? Або на період дії Воєнного стану термін 365/1095 к.д…

Для розблокування податкової накладної відправлено Повідомлення про подання пояснень та пакет документів (договір, видаткові накладні, платіжні доручення). Отримано відмову, причина: надання платником податків документів складених із порушенням законодавства. Що це означає…

Доброго дня! Підприємство бере в оренду частину приміщень! З енергетичною компанію підписали договір на електропостачання по всім приміщенням повністю ( і по тим, ще не є у користуванні). З іншими підприємствами на території підписано договори на відшкодування електропостачання…

Доброго дня, ТОВ в травні 2022 перйшло на ЄП 2%. На рахунку 22 МБП станом на 01.05.2022 були залишки , придбані з ПДВ, які вводились в експлуатацію в червні 2022. Чи є тут компенсація ПДВ при повернені на загальну систему…

Добрий день!
Заблокована ПН, таблицю подали (прийнята), а повідомлення про надання пояснень до ПН, реєстрацію яких зупинено (J1312603, J1360102) не прийнято. По причині Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не…

Покупець оплатив нафтопродукти 27.06 по ставці ПДВ 7%-100 тис грн., після відвантаження залишились кошти 50 тис.грн, які будуть відвантажуватися липнем по 20%. Чи може контрагент написати лист на зміну призначення платежу , щоб залишкові 50тис відвантажити по ставці 20% липнем…

Постачальник зареєстрував нам податкову з товаром, код УКТЗЕД якого із старого реєстру кодів (він діяв до 31.01.2021р.). Постачальник пояснює це тим, що і йому так зареєстрував його постачальник, у якого цей товар розпродується із старих імпортованих запасів і орієнтуються на…

Добрий день! Підприємство - виробник продає зразок продукції за 1 грн. Що з додатковою базою ПДВ? Як визначити звичайну ціну, якщо аналоги продукції відсутні, а по підприємству вона також продається за цінами 129,17 грн., 124,20 грн., 125,00 грн. в залежності від домовленості з…

Добрий вечір!
Нна підприємстві за казначейські гроші придбан інструмент (з ПДВ )у травні місяці, податкову накладну продавець виписує вчасно. Ця ПН входить в декларацію за травень. В червні інструмент повертають, а продавець повертає гроши, виписує РК ми її реєструємо. Чи…

Доброго дня. Податкові накладні виписані 01.04.2021 р. та заблоковані. Розблокували їх у червні 2023 року. Підкажіть будь ласка, чи можу включити це ПДВ у ПК до декларації за червень 2023 р. з огляду на те, що строки призупинені…

Добрий день! виявлено невірно зареєстровані ПН в минулих періодах , ПН зареєстровані на неплатника ПДВ, а потрібно було зареєструвати на платника. Роблю Рк та знімаю не вірні ПН. Одночасно реєструю із запізненням ПН. як це відобразити в декларації…

Доброго вечора!
Підприємство платник ПДВ, отримали кошти від покупця 02.06.23 і 06.06.23,алн договір уже був розірваний,повернули кошти 14.06.23.
Чи потрібно реєструвати ПН та РК…

Підкажіть, будь ласка, якщо було здійснено перехід з ЄП 3 група 5% на загальну систему оподаткування (по причині перевищення ліміту доходу, отримана передоплати за послугу на 16 млн.грн) - чи необхідно реєструватися платником ПДВ на загальній системі? Та чи необхідно виписати ПН…

ТзОВ сформувало і подало Пояснення щодо податкової накладної реєстрації якої зупинена, разом із пакетом документів (визначених Порядком). За рішенням комісії отримано відмову. Скарга на Рішення комісії не подавалась. Протягом якого періоду ТзОВ може оскаржити таке рішення у…

Доброго дня, ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ має у власності земельну ділянку для комерційної діяльності. Хоче будувати стоянку для машин, бокси, резервуар для зберігання пального та продажу . Основний вид діяльності 49.41 вантажні перевезення. При придбанні…

Добрий день. В червні місяці виявлено , що податкові за грудень виписані невірно. Потрібно сумуподаткової , виписаної по акту виконаних робіт, розбити на аванс і різницю , тобто виписати накладну на аванс і розрахунком коригування зменшити вже зареєстровану податкову. Якими…