ТОВ перейшло на спец.єд.под.-2% з 01.04.2022р. до цього було платником ПДВ на заг.системі оподат. і мало на своєму балансі осн. засіб- автомобіль. Під час перебування на єд.податку автомобіль було реалізовано у листопаді 2022 по оціночній вартості 86 156,00.Залишкова вартість…

Доброго дня. Підприємство задекларувало від"ємне значення ПДВ на суму більше 100 тис. грн. За який період ДПС може здійснювати позапланову перевірку з цього приводу.
Дякую. Уточнення: Доброго дня. Ми не заявляли бюджетне відшкодування. Лише від"ємне значення. Якщо це…

Виписана зайва пн, але рк не знімає її. Відмова від податкової що з кодом 20 не відповідає даним податкової звітності або даним по перевищенню. В перевищенні ця сума відображається. Чому не приймає податкова? Як виправити ситуацію…

Доброго дня. Компанія зареєстрована платником ПДВ, але всі продажі без ПДВ (доходи не є об'єктом ПДВ). Компанія отримує від нерезидентів послуги, місце постачання яких згідно п.186.3 є територія України. Тому реєструється податкова накладна на нерезидентів, сума ПДВ по ним…

Вітаю! Допоможіть, будь-ласка розібратись! Ситуація: ТОВ надана послуга з організації з міжнародного морського та автомобільного перевезення. На дану господарську операцію була складена ПН, в яку помилково був включений пункт про міжнародне морське перевезення з кодом 50.20. ПН…

Підприємство планує подати уточнену декларацію по кредиту в липні 2023 р. по ПДВ за лютий 2022 р., але більшість податкових накладних від контрагентів складених у лютому, зареєстровані в інших місяцях 2022 року (червень, липень і навіть квітень 2023 р.) Виникає питання: уточнену…

Підприємство у лютому 2022 року не включила до кредиту податкову накладну за авансом. В подальшому, протягом 2022 і 2023 років з цим контрагентом поводилися взаємозаліки, тобто ми повинні були в податковому кредиті показувати зменшення суми раніше виданого авансу, але цього не…

Підкажіть, будь ласка, наслідки подачі декларації з ПДВ з невідміченими додатками та підписом головного бухгалтера, який давно звільнився. Тобто КЕП поточного керівника (він відповідальний за бухоблік), а в самій декларації зазначений звільнений голбух. Декрарації подані та…

ТОВ-загальна система. Зараз на спрощеній 2%. Плануємо продати МНМА, які були придбані на загальній системі та які на загальній були списані у витрати100%. Якщо ТОВ реалізує МНМА по рахунку 1121, то чи потрібно буде донараховувати ПДВ на суму цих реалізацій, коли повернеться в…

Вітаю. ФОП - платник ПДВ. Ніколи не подавав таблицю даних платника ПДВ з кодами товарів. Чи будуть блокувати податкові накладні з 08.07.23 без цієї таблиці? Дякую…

згідно з Законопроєктом 8401 "платники, які в 2023 році працювали на єд.под.2% мають право повторно повернутися на єдиний податок", якщо подадуть заяву до 01 вересня 2023 то заднім числом будуть вважатись платниками єдиного податку з 01 серпня 2023. Якщо ми перейшли на спрощену…

Доброго дня. Зараз знаходимся на ЄП 2%, після 01.08.23 повертаємося на загальну систему плюс ПДВ. Вже знаємо, що у нас залишаться не оплачені за період перебування на ЄП реалізації. Чи треба на ці неоплачені реалізації нараховувати ПДВ? Якщо так, то який механізм нарахування? У…

ФОП спрощена система з ПДВ, вид діяльності - вантажні перевезення, використовує у діяльності власний автомобіль. Автомобілем користується як для власних потреб так і для роботи (перевезення вантажів). Паливо закуповує на ФОП, але це паливо використовує тільки для робочих…

З 1 липня відмінили звільнення від ПДВ медикаментів по карантину. В аптеці в Зет-звітах в липні продовжується вибивати продаж медикаментів з 0% ПДВ чи без ПДВ.
Скажіть будь ласка, чи є товари медичного призначення чи медикаменти, які можуть продаватися в липні з 0% ПДВ чи…

ТОВ на загальній системі оподаткування придбало квартиру (житлова нерухомість ) у фізичної особи без ПДВ. Продає квартиру юридичній особі . Чи потрібно нарахувати ПДВ на цю операцію ? Уточнення: квартира - житлова нерухомість - ПДВ при продажу буде? ці операції не звільнені…

Добрий день, операція з переробки матеріалів від нерезидента. Інвойс виписаний 28/06, товари по Вмд передали 30/06. Якою датою повинна бути податкова накладна? Уточнення: Операція з переробки матеріалів від нерезидента. Інвойс, який виконує роль акту,виписаний 28/06, товари по…

НН от поставщика была зарегистрирована 02.09.2021 г. Сумма НН была неверной, поэтому в налоговый кредит ее не включили. К ней был составлен РК, который был заблокирован. Разблокировали только 21.06.2023 г. Имеем ли мы право поставить НН и РК к ней в кредит в июне 2023 г…

Доброго дня, будь ласка надайте приклад призначення платежу по сплаті пдв. Чи можна користуватись старим призначенням платежу? Чи потрібно платити пдв також за новими правилами…

Добрий день.Прошу Вашої допомоги в вирішені такого питання:
ТОВ на заг. системі +ПДВ.,хоче надати благодійну допомогу неприбутковій організації передачею її комп*ютера б/у чи іншого осн. засобу,який був придбанний з ПДВ.
На яку суму вартості ОЗ можна передати в…

ТОВ, платник ПДВ, займається продажем звільнених від оподаткування ПДВ товарів (далі товар). Але закуповує для продажу товару послуги та товари з ПДВ, що формують собівартість даного товару. Щомісячно складається компенсуюча податкова накладна.
Запитання: Якою проводкою в…