Доброго дня. Тов, загальна система + ПДВ, не веде діяльність, зобов'язань немає. У червні 2023 року підприємство отримало кредит :ПН - 4900,00 + РК (мінусовий -23,90 грн. ) - зареєстровані вчасно. Звітність за червень з ПДВ не подавалась. Варіант 1: Помилково зареєстрований ПК…

Підприємство в декларації з ПДВ за жовтень 2021р. не врахувало в податковому кредиті податковому накладну від 26.10.2021р Чи має воно право включити в податковий кредит вказану податкову накладну при формуванні декларації з ПДВ за серпень 2023р…

Підприємство платник ПДВ до переходу на 2% перерахувало передплату постачальнику за субпідрядні роботи в т.ч ПДВ. Акт виконаних робіт від постачальника отримано у період коли підприємство було на спрощеній 2%.
У періоді на 2% підприємство ці роботи перевиставляє на…

Доброго дня! ТОВ на єдиному податку, виконали ремонт та технічне обслуговування техніки, вартість ремонту 2000 грн, чи потрібно подавати таблицю данних, щоб не заблокували? Ремонт проводили вперше квед 33.12…

Вітаю. Повернулися на загальну систему оподаткування. За лютий, березень 2022 року треба зареєструвати податкові накладні. Для відкоригування ліміту реєстрації хочу подати уточненку по ПДВ та з початку відмінусувати незареєстровані зобов'зання, а після їх реєстрації подати…

ТОВ на загальних умовах з ПДВ перейшла з початку війни на ЄП 2%, і у цей час отримали аванс в розмірі 9 млн, з 01,08 її повернули на загальну систему. Зараз провели реалізацію на всю суму авансу. Підкажіть чи можемо відмовитись від платника ПДВ за умови що більше реалізації не…

Підприємство відгружає власну продукцію нерезеденту (дипломатична установа) на території України, розрахунок у валюті. Які наслідки для оподаткування…

Рахунок вписаний на покуп на 142000грн., була передоплата 13.04.2023 на 42600 без пдв товари 8536 під льготу 224 підпадали виписали пн на передоплату без пдв позиція 1 200шт ціна 552 сума 110400 2 позиція 100шт ціна 316 сума 31600 ( пн виписана на 2 пози 100 шт та на 1 позицію…

Доброго дня! Підприємство з 1 серпня переходить з 2 % на 3%. У липні отримали аванс від орендаря за серпень. Як я розумію ця сума не оподатковується ПДВ. Як правильно скласти акт від 31.08.23р. на орендну плату за серпень: пишеться сума і зазначається, що вона без ПДА…

Вітаю,У серпні юрособа автоматично повернулась з 2% на загальну.За лютий-квітень 2022 р є незар.ПН де вказували у дод.1 таб.1,1 у поданих деклараціях і под.зобовязання сплачено.На даний час ліміту в елек.кабінеті ,щоб зареєструвати дані ПН нема,як діяти далі? де ділись кошти…

Доброго дня! Підприємство орендує приміщення у пов'язаної фіз.особи. Строк дії договору - до 2,9 років, але оренда постійно лонгується. В договорі оренди компенсація за ремонти не передбачена. Одночасно між такою фіз.особою-орендодавцем та юрособою-орендарем укладений окремий…

Добрий день, у липні 2023 продаємо товар за ціною 118,26 грн (98,55+19,71(20%-ПДВ)), придбаний у червні 2023 за ціною 103,08 грн (0%-ПДВ, звільнений за постановою № 224). Потрібно донараховувати ПДВ до мін. бази? Думаю, що ні, адже вхідного ПДВ не було. Може помиляюсь?) Дякую…

Доброго дня, ТОВ юридична особа платник ПДВ на загальній системі оподаткування, з 1.06.2022 року перейшов на 2%. На яких умовах та чи має право підприємство перейти з 1.08.2023 року на спрощену систему оподаткування під 5% без ПДВ, Дякую…

Добрий день! В червні придбавали "вимикач" 3шт.в Епіцентрі.Виписали нам ПН без ПДВ (код ставки"903"). В липні ми 1шт.повернули в Епіцентр,але кошти за цей товар нам не повернули,а будуть зараховані в придбання слідуючого товару. Чи я, як "Покупець" маю скласти РК на…

Доброго дня. Продаємо товар покупцю (бюджетнику). В договорі є пункт "джерело фінансування - кошти місцевого бюджету". Маємо право реєструвати податкову в день надходження коштів? В нас половина покупців бюджетники, але в договорах немає згадки, що вони є розпорядниками…

Доброго дня! Постачальник послуг податкову накладну за 03.22р. зареєстрував 07.23р. Покупець має право включити в податковий кредит за липень 2023р.? Строк 365 к.д. зупинен на воєнний час? дякую…

Доброго дня!Одна з торг.мереж, яка тимчасово перебувала на ЕП пропонує здійстити в серпні фіктивне повернення/постачання залишків товару з метою отримання ПК вже в статусі платника ПДВ. В законі передбачена можливість складання РК на неплатника у випадку, якщо він з 01.08 набув…

Добрий день. У зв'язку набрання чинності ЗУ 3219 від 30.06.2023p, з 01.08.23 постачальник переходить на загальну систему оподаткування з ПДВ. Чи повинно підприємство виписати податкові та зарєструвати за минулі періоди, коли не були платником ПДВ. Дякую…

Доброго дня, неприбуткова організація укладає договір про закупівлю послуг. Чи рахуються ці суми, прописані в договорі, для розрахунку ліміту в 1 млн. грн. для обліку платником ПДВ і чи не потрібно рахувати зобов'язання. І якщо сума менша, а інших операцій постачання не буде…

Доброго дня) мені цікава думка Ваших фахівців. ТОВ(заг сист + пдв) -продавець, окрема комендатура держприкордон служби-покупець. Товар 1 - паливозаправник (автоцистерна). товар 2 - причеп-цистерна для транспортування пального. + Дія постанови 178 від 02.03.2022 року. Кошти…