Юр.особа при переході на ЄП з 01.10.2023, у який термін має нарахувати умовні ПДВ на ТМЦ придбані з ПДВ ? ПН від 30.09.23, так? і відразу декларація зПДВ за вересень як останній звітний період…

Вітаю)
Наш контрагент повертається зі спец. податку 2% на загальну систему оподаткування і є платником ПДВ з 01.08.2023. Звертається до нас з проханням повернути товари , придбані у нас в період його перебування на спец. податку і їх же відвантажити йому уже як платнику…

Добрий день. Податкова накладна за 30.06.2020 року зареєстрована за рішенням суду 01.08.2023 р. Чи можна її включити в декларацію з ПДВ за серпень 2023 року…

Добрий ранок. 01 серпня підприємство повернулось з єдиного податку 2% на загальну систему з ПДВ. У кінці 2022 року був укладений договір на 1200,00 тис.грн без ПДВ на надання послуг. У червні 2023 року оформлений акт на 1000,00 тис. грн. Зараз , у серпні, потрібно закрити…

Як вірно зробити коригування ціни до податкової накладної…

Доброго дня. Після 01.08.23 відновилися в статусі платника ПДВ і реєструємо податкові накладні за березень 2022 р. Всі вони зареєстровані, загальна сума ПДВ відповідає сумі, яку ми подали у декларації з ПДВ за 03/2022 р. Але в CEA ПДВ не зменшується сума перевищення, взагалі за…

Товариство, платник пдв, зареєструвало частину пн за період 09.2021, 04.2023, 05.2023, 06.2023 по експортним поставкам товару, на «неплатника» з умовним іпн 100000000000 та типом причин «02» код ставки пдв 902. але, зг. пку, ці пн повинні бути зареєстровані з кодом ставки 901 на…

Доброго дня. Який передбачений штраф, якщо податкова накладна виписана 01.06.2022, а зареєстрована 15.07.2022…

При постачанні продукції державній установі податкові накладні виписуються по касовому методу, 1ша подія часткова предоплата пн виписана, 2га подія отгрузка 100% податкову накладну не виписувати (на залишок)? Доплати ще не було, тобі ж податкові накладні виписати коли прийде…

Добрый день. 9.05 получена предоплата 40000 за товар выдана НН. 16.05 отгружена продукция на 80000 и довыписана НН по отгрузке. В июне 09.06 вернули полностью товар на 80000 и на 80000 выписали РК. В июле вернули предоплату 40000. Как нужно было правильно выписать НН и РК в июне…

Підприємство сплатило у квітні аванс за бензин зі ставкою пдв 7%, як правильно оформити прихід за цим авансом у липні, коли ставка змінилася на 20% пдв…

Добрий день. При формуванні зведеної ПН на продану/виготовлену в період перебування на спецгрупі ЄП за ставкою 2% потрібно зазначити дату та номер кожної вхідної податкової накладної в Розділі Б столб. 2. А цей період підприємство використало матеріали якій були придбанні ще до…

Підприємство, не платник ПДВ, планує здійснити реалізацію об'єкта основних засобів вартістю 2,7 млн. грн. в кінці серпня місяця цього року. Коли воно зобов'язане зареєструватися платником ПДВ: до моменту реалізації чи вже після моменту реалізаціїґ…

вітаю, підскажіть, чи скасовано з 01.08.2023, подовження на період воєнного стану строків подання додаткових пояснень до заблокованих ПН/РК (Порядок 520 п.9), тобто 5 робочих днів ,наступних за днем отримання Повідомлення про надання додаткових пояснень,документів. Дуже очікуємо…

Скільки маємо часу щоб розблокувати податкову накладну під час війни, щоб клієнт міг скористатись податковим кредитом? ( податкові за червень 2022 )…

Доброго дня! Наше підприємство перебувало на спец еп 2 % з 14.07.2022 р. по 01.08.2023. Подали уточнення до декларації з ПДВ за лютий 2022 р. в якій збільшується сума сплати до бюджету, потрібна сума є на рахунку в казначействі. Піся чого в особистому кабінеті з"явилась сума…

Доброго дня. В липні 22 р. склали розподільчу зведену ПН відповідно п. 199.1 ПКУ (частка 79,70%), в яку включили ПН, на які повинні були скласти компенсуючу ПН відповідно п. 198.5 ПКУ (100%). У грудні 22 р. з урахуванням перерахованого коефіцієнта анти-ЧВ склали РК до цієї…

Укргеологія оплатила нашому ФГ "Відшкодування збитків за пошкодження с/г культур який код послуги вказувати у податковій накладній…

Добрий день. Як можна перевірити як перерахувався другий реєстраційний ліміт…

Для цілей оподаткування ПДВ як визначається дохід комісіонера при закупівлі послуг? Наприклад: комітент ( ТОВ на загальній системі, платник ПДВ) замовляє через комісіонера (ТОВ на спрощеній системі 5% без ПДВ) послуги. Виконавець даних послуг (ТОВ на спрощеній системі…