Доброго дня, підприємство має незареєстровані податкові накладні за лютий та березень 2022 року. Уточнюючі розрахунки на суму незареєстрованих податкових подано в грудні 2022 року,але в додатку Д1 их не показано.Зараз ми можемо поповнити реєстраційний ліміт на суму…

Добрий день! Підкажіть ,що можно ще зробити, якщо решення про зупинення податкової накладної відхили, а по скарзі відмовили бо не вклались в строки?Дякую…

Доброго дня! Остання відповідь була (Юлія, консультант 22.07.2023 15:04
Цю суму ПДВ слід списати на субрахунок 949 проведенням Дт 949 – Кт 6441 Раді допомогти, звертайтесь ще!) Але ж ця сума зараз у Кт 6441 ???
При перерахуванні коштів були такі проводки: Дт 631 Кт…

Якщо підприємсто до 01.08.2023 було на льготній ставці 2%. В цей період отримало аванс в 100% передплата за товар. Продаж товару відбувається вже після 01.08.2023 (ТОВ на загальних умовах оподаткування, платник ПДВ. Чи потрібно виписувати та сплачувати ПДВ при продажі такого…

Добрий день!
Підприємства з 01.08. є платником ПДВ. 01.08. ми розмитнили Електромобіль якей не облакадається ПДВ. При продажі даного електромобіля я маю виписати ПН, нарахувати та сплатити 20% ПДВ…

Доброго дня. Підскажіть будь ласка до якого числа чи місяця ми маємо право включити до декларації не використаний податковий кредит за 2021 рік…

Доброго дня. Виявили, що в червні був продан товар нище собівартості, але ПН з кодом 15 не була виписана та зареєстрована. Які це несе наслідки? Які штрафи? Якщо зараз зарееструвати ПН та зробити уточеюючу податкову декларацію за червень(Сума відємного значення достатня) який…

Оплата від постачальника прийшла 18 числа, відвантажено товар до постачальника 19 числа і пн виписано 19 числом. Чи є тут груба помилка, і чи потрібно коригувати дату у ПН…

ТОВ з 01.08.23 повернулися на заг.сист.опод. ПДВ. Продовження питання по компенсуючих ПЗ за період перебування на ЄП 2%. В періоді перебування на ЄП 2% нам повернув товар неплатник ПДВ (кінцевий споживач), товар було продано йому на заг.сист.опод. до нашого переходу на ЄП. Товар…

ТОВ з 01.08.23 повернулися на заг.сист.опод. ПДВ. Питання по компенсуючих ПЗ за період перебування на ЄП 2%. В періоді перебування на ЄП 2% нам повернув товар неплатник ПДВ (кінцевий споживач), товар було продано йому на заг.сист.опод. до нашого переходу на ЄП. Товар закуплений…

Добрий день.
Підкажіть будь ласка, чи діє зараз норма 365 днів для викристання накопленого податкового кредиту?
Другими словами чи можемо ми зараз використати податковий кредит за перше півріччя 2020 року рядка 21 податкової деклараії…

ТОВ у зв'язку з переходом на 2% не зареєстрували ПН за лютий 22. ТОВ надає послуги нерезиденту та реєстрували податкові на неплатника з кодом 100000000000 та відповідно в декларацію за лютий 22 вони включені в табл.1.1. з цим кодом. Зараз ці ПН за лютий потрібно реєструвати з…

Добрий день. Господарство під час перебування на спецрежимі (3 гр. 2%) отримало передоплату за продукцію (пшениця), відвантаження відбулося в серпні - як бути з ПДВ…

Добрый день! Поставщик составил РК "-" с датой выписки от 12.07.2023. Прислал это РК на регистрацию Покупателю только 07.08.2023, т.е с просрочкой 2 дня. Покупатель отправил это РК на регистрацию 07.08.23 и зарегистрировал ее. В каком налоговом периоде Покупателю отражать данную…

Доброго дня! 14.04.22р отримано попередню оплату від контрагента та складено ПН, і відповідно зареєстровано в ЄРПН на неплатника ПДВ згідно чинного законодавства, 04.08.23 контрагент виставив претензію за нереєстрацію ПН. Як виправити цю ситуацію? Дякую…

ТОВ на заг.сист.опод. ПДВ. Повернули товар постачальнику платнику ПДВ. Ситуація 1: контрагент склав РК, але ПН до якої виписан РК заблокована. Чи повинні ми зменшити ПК в Декларації з ПДВ в періоді на який припадає дата складання РК? Адже фактично податковий кредит по товару не…

Якщо передплата за товар у розмірі 50% була у липні , ТОВ були на ЕП 2%. Реалізація відбувається у серпні. Чи має ТОВ на другі 50% реєструвати податкову? І як виписувати накладну з ПДВ чи Без ПДВ, чи 50% товару з ПДВ а 50% без. Дякую…

Доброго дня. Підприємство на загальній системі оподаткування, платник ПДВ отримало рахунок на відшкодування витрат на ремонт обладнання з ПДВ (обладнання було пошкоджено при наданні послуг з залученням фізичної особи за договором ЦПХ) . Був складений акт-претензія між нашим…

Платник ПДВ самостійно подає заяву на анулювання свідоцтва платника ПДВ з огляду того що за останні 12 календарних місяців має обсяг реалізації менше 1 млн.грн. В декларації з ПДВ за останній місяць перед поданням заяви заповнений рядок 21 (сума від"ємного значення, що…

Добрий день, отримали Акт з податкової, з нарахованими штрафами за порушення термінів реєстрації ПН. Як вірно заповнити призначення платежу.Дякую…