ст ПКУ 186,3 . Як визначити місце постачання консультаційних послуг нерезиденту: договір і інвойс на оплату підписано з нерезидентом з зазначенням адреси реєстрації нерезидента у Франції, Париж, туди ж поставляються консультаційні послуги. Але цей нерезидент також поставлений на…

В продолжение....В блокировке НН пишет: Обсяг постачання товару/послуги 49.41 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку)…

Мы транспортное предпр. (пассажирские, грузовые и заказные перевозки). Вернулись с ЕН 2% на ПДВ, отправили на регистр. НН за май 2022г. Регистрация зупинена пишут : Критерії ризиковості здійснення операцій: за п.1
1. Обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій…

ТОВ перебуваючи на загальній системі оподаткування заплатило аванс постачальнику , отримало ПН і скористалося податковим кредитом. Потім перебуваючи на спрощеній системі 2% отримало повернення авансу, так як послуги не були надані. Тепер постачальник хоче виписати РК на ТОВ (ТОВ…

доброго дня.Покупець оплатив рахунок1, рахунок 2, рахунок 3 одним платіжним дорученням.Питання:виписувати 3 податкові накладні чи одну на загальну суму платежа?Дякую…

Доброго здоров'я! Питання стосовно коду уктзед, є замовлення:ми купляємо станок і продаємо далі, перші податкові виписані на нас за передоплатами були заблоковані, а наші на покупця-ні. Виявилось що бухгалтер постачальника обрала не зовсім той код уктзед (відмінний від наших…

який код УКТЕД треба вказати у полатковій накладній на послугу: комісійна винагорода по договору комісії (облік у комісіонера), якщо комісіонер реалізує товаром з кодом 8546…

Вітаю! ТОВ знаходилось на спрощеній системі (2%) імпортувало товар, частина якого було реалізовано на спрощеній системі. З 01.08.2023р. ТОВ повернуло статус платника ПДВ. Відповідно до ПКУ ми маємо право включити суму ПДВ (кредит) сплачену за цими ГТД і зобов'язані зареєструвати…

Доброго дня! Запитання: яка буде база оподаткування ПДВ у Експедитора (тільки винагорода Експедитора, чи вся сума, яка включає також оплату за міжнародні транспортні послуги? Експедитор резидент платник ПДВ заключив з Замовником Резидентом платником ПДВ Договір про організацію…

Добрий день ! Чи враховуються в розрахунок обсягу оподатковуваних операцій при реєстрації платником ПДВ, операції здійснені у період застосування 2% після повернення на загальну систему ? Дякую…

подали УР до ПДВ Декларації,бо була переплата на казначейському рахунку ,вирівняла в нуль , (тобто УР подали на збільшення зобовʼязань)в кабінеті нарахували пеню ,вже нараховують ?Як бути в такій ситуації…

Доброго дня! Підприємство з 1 квітня 2022 до 31 липня 2023 року було на ставці 2%. З 1 серпня ми ми маємо зареєструвати податкові накладні за лютий, березень 2022 року. Клієнт за цей час змінив назву. З нами він вже не співпрацює. Ми помітили зміни в назві клієнта через Реєстр…

Зразок заповнення податкової накладної при нарахуванні податкових зобов'язань на умовний продаж. Коли і як відобразити в декларації по ПДВ…

Доброго дня.Контрагент зареєстрував у серпні 2023 ПН за листопад-грудень 2021р., Які не кидав на реєстрацію, оскільки був у ризикових.Підкажіть, будь ласка, чи можна ці накладні включити у пк за серпень.Дякую…

Доброго дня. Як віиправити помилку у зареєстрованій ПН. Помилка у назві отримувача накладної (замість ПП "СПА ЛЕНД" помилково написала ПП "СПА ЛЕНЛ", усе інше зазначено вірно…

Підприємство було платником ПДВ, з 03.05.2022 р. перейшло на ЄП (2%). За період з 01.01.2022 по 02.05.2022 р. мало як оподатковувані, так і неоподатковувані операції. В якому періоді (місяці) потрібно зробити Додаток 6 до декларації з ПДВ та розрахунки коригування до податкових…

Добрий день! В якому періоді підприємство має право списати на витрати ПДВ по заблокованій ПН, яку не було розблоковано постачальником? Дата ПН 04.03.2020 р…

Ферменрське господарство реорганізували шляхом приєднання до іншого. 06.06.23 прийнята заява про анулювання реєстрації платника ПДВ. В декларації було мінусове значення. 16.07.23 здали декларацію по ПДВ, але мінусове значення не перенесли в дод.2 до правонаступника, бо не…

ЮО з 01.04 були на ЄП 2%, 01.08 повернулись на загальну с-му+ПДВ. Потрібно зробити компенсуючу ПН на паливо, що купили з ПДВ, а використано на ЄП2%. Питання по номенклатурі гр.2, розділу Б: маємо зазначити № і дату вхідних ПН, але не завжди це можливо відслідкувати. Може бути…

ТОВ перейшов 01.04.2023 на спецподаток ЄП 2%
ТОП повернувся 01.08.2023 на загальну систему +ПДВ
За період перебування на ЄП "% згідно актів списані МБП ,які були придбані на загальній системі.По оборотно-сальдовій відомості на 01.04.2022 вони не значаться , але…