Доброго дня. ТОВ платник ПДВ з 1.04.22 було на спрощеній системі 2%. 3 1.08.2023 після скасування спрощенки поповнило рахунок ПДВ та зареєструвало податкові за лютий 2022. Потім відправили на реєстрацію податкові за серпень 2023, але податкова зупинила реєстрацію половини…

Вітаю. ЮО має операції по імпорту товару з Польщі, в податковий кредит включається сума ПДВ, на яку зареєстрована митна декларація? Чому в митній декларації вказано суму у валюті та курс НБУ на дату митної декларації, але сума ПДВ 20%, яку реєструє митниця більша, ніж сума якщо…

ПН які постачальник виписав на пільгові товари з ПДВ (немає право на ПК) були заблоковані у 2022р. розблоковані у 2023р. В якому році потрібно списати на 949…

0 РК за червень 2023 було зареєстровано контрагентом з порушенням термінів реєстрації (дата складання - 30.06.2023, дата реєстрації - 21.07.23 після подачі декларації). Чи можна ці РК включити в декларацію липня 2023? Чи потрібно робити уточнючий розрахунок до декларації липня…

добрий день, продавець розрахунок коригування з податкових зобов"язань попереднього періоду, може відобразіти в поточної декларації з пдв? або потрібно скласти уточнюючу до декларації за той період, до якого відноситься це коригування? дякую…

0 РК за червень 2023 було зареєстровано контрагентом з порушенням термінів реєстрації (дата складання - 30.06.2023, дата реєстрації - 21.07.23 після подачі декларації). Чи можна ці РК включити в декларацію серпня 2023…

ТОВ(загальна система, платник ПДВ) В Податковій декларації за 07.2023 код рядка 18 позитивне значення_ 30000,00. Чи вірно я розумію, що цю суму ми повинні внести на ел.рах. з ПДВ до 30.08.23? Якщо так, друге питання: які щтрафні санкції передбачені, якщо цю суму внесемо не до…

ТОВ зареєструвало помилкову (зайву ) ПН. Було зарєєстровано дві податкові накладні на попередні дві оплати (правильні). На момент відвантаження оплачено 100% вартості за товар. А потім на загальну сумму відвантаження зареєструвало ПН (помилково-зайву). Як скласти РК…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як діяти у такий ситуації:
у липні 2022 року підприємство склало РК на зменшення ПЗ та відправило його контрагенту. Контрагент, наскільки я розумію, перебував в той час на ЄП 2%. Зараз контрагент намагався зареєструвати цей РК, але за…

Заблокували РК на помилкову податкову накладну на неплатника ПДВ. Чи є наслідки , якщо не розблоковувати РК , сума зовсім незначна ? Дякую…

Добрий день.
Під час формування податкової накладної на експорт товару, помилково, застосовано невірний курс EUR НБУ, що призвело до заниження податкових зобов'язань з ПДВ на 180,00 грн. Як виправити помилку? Які штрафні санкції загрожують підприємству…

Добрий день. Отримані ПН від платника спец групи 2% ( із березня 2023р ) за лютий 2022р , що не включені ( бо не зареєстровані) до податкового кредиту в лютому 2022р можна включити у податковий кредит у серпні 2023 по даті іх реєстрації…

Добрий день.Зареєструвала в поточному місяці зведену податкову накладну з кодом причини 8 за попередній період (вересень 2021 року.)Чи потрібно цю ПН вказувати в поточній декларації(на момент реєстрації ПН),як що так,в якому рядку. Попередньо вона була вказана в декларації за…

Зупинили реєстрацію ПН по п.1 критеріїв ризиковості операції. Ми відправили на реєстрацію податкову раніше за постачальника. Розблокування треба починати з таблиці та чекати ії прийняття податківцями? А потім подавати пакет документів на розблокування ПН? Чи одночасно подавати…

Добрий день.Зареєструвала в поточному місяці зведену податкову накладну з кодом причини 8 за попередній період (вересень 2021 року.)Чи потрібно цю ПН вказувати в декларації,як що так,в якому рядку. Попередньо вона була вказана в декларації за вересень 2021 року,але не була…

Добрий день)будь ласка надайте мені відповідь , я ще задала питання 17.08.2023 23:47…

З минулого періоду (на початок 2022р) не йдуть залишки облікових даних по рахунку ПДВ (6412) з електронним кабінетом . Попередній бухгалтер при подачі річної звітності не вказала, що на ел. рахунку ПДВ є кошти, які далі були списані в електронном кабінеті в рахунок ПДВ по…

Мы Поставщик, и если нам приходит Решение о разблокировки НН (то нам очень повезло и мы счастливы), а далее мы должны эту же налоговую накладную (что заблокирована), обратно отправить на регистрацию, в течении какого времени? или на эту НН автоматом прийдет квитанция о ее…

Доброго дня.Підкажіть як правильно зробити. В червні була виписана і зареєстрована податкова накладна на неправельну фірму і подана деклараці з ПДВ. 24.07.2023 була виписана податкова накладна на правельну фірму і зареєстрована. І також подана коригуюча на фірму неправельну. Як…

Добрий день, При безоплатній передачі основних засобів договірна ціна дорівнює нуль. Якщо залишкова балансова вартість основного засобу нуль, чи потрібно створювати другу податкову накладну з кодом 15 при безоплатній передачі ОЗ та прописувати всі строки по кожному основному…