Постачальник палива з 01.07.23 перейшов з 7% на 20% ПДВ
В червні оплатили 10000,00 пдв 7% в т.ч. ПН зареєстрована. Отримали ВН на 4753,56. Зашишок передоплати 5236,83 з ПДВ 7% в т.ч.
В липні отрималИ РК на знаття 5236,83 з 7% віднеменням його к 20%.
В яку…

У лютому 2022 року наше підприємство отримало та оприбуткувало ТМЦ на суму 87 425,12грн, податкову накладну за цією господарською операцією на суму 14 570,86 грн на той момент не було зареєстровано. У серпні 2023 року контрагент зареєстрував дану податкову накладну. Чи маємо ми…

Наше підприємство орендує приміщення. Згідно Постанови №611 від 15.07.2020р. ми повинні були оплачувати 50% орендної плати. Орендодавець надавав рахунки, акти і податкові накладні на 100%. Ми відносили на витрати по бух. довідці 50 % і оплачували також, але в податковий кредит…

Добрий день. Компанія перевізник купує паливо.Чи можемо подавати до відшкодування ПДВ за паливо, яке було оплачено в квітні, травні та в червні 2023 року…

Доброго дня
Пілприємство платник ПДВ. З жовтня 2022 року почали реєструвати компенсуючі ПН (пропорційний розподіл ПДВ). В липні 2023 р. контрагент зареєстрував зменшувальні РК до ПН за 2021 рік (тобто ПН були складені ще до того як під-во почало застосовувати пропорційний…

Добрый день!Подскажите пожалуйста ,поставщик в феврале 2022 года выписал НН,которая была заблокирована,разблокирована 04.08.2022,можно ли сумму НДС по этой НН взять в НК декларации по НДС за июль ,август 2023 г,спасибо…

Добрий день. А зараз реєструються у вихідні дні 19.08.23 чи 20.08.23 зведені податкові накладні (останній день реєстрації 20.08.23)…

Купівля тютюну і продажу суміші для кальяну: що з ПДВ?
ТОВ придбало тютюн для кальяну. Накладна складена на договірну вартість, а ПН на вартість за МРЦ, з позначкою в номері через дріб числа «6». Далі тютюн продається як суміш для кальяну. Чи правильно складена ПН? Чи…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка , пропустили ВМД і з запізненням зареєструвала експортну податкову накладну ПДВ-0%, на суму 366 697,49. Які наслідки, чи буде штраф…

Добрий день. Є заблоковані РКН на зменшення зобов'язання з ПДВ від 15.11.21 та 23.02.22. 1. Якщо ці РКН будуть разблоковані , чи можна зменшити своє зобов'язання по строкам 365/1095 днів? 2. Як що да, Тоді треба робити уточнюючу за 11/2021 та 02/2022 на зменшення зобов'язання, а…

ТОВ, високодохідник, звітність з різницями квартальна. В квітні 2020 року та потеперішній час постачальник основних засобів не зареєстрував податкову накладну. В декларації цей ПК не враховували . Як списати с рах 6442 цю заборгованність? Коли було потрібно це робити? Як це…

Добрий день! Чи застосовуються штрафи до "0" розрахунків коригування, тобто в яких база оподаткування "0" та ПДВ "0", код причини коригування 104…

Податкова накладна від контрагента була виписана квітнем 2022 року, але зареєстрована в серпні 2022 року. В період реєстрації даної податкової накладною наше підприємство вже перейшло на 3 групу (2%, без ПДВ), а з 01.07.2023 року підприємство повернулось на 3 групу (3%, з ПДВ)…

Доброго дня, підкажіть будь-ласка Ми компанія що надає транспортні послуги платники ПДВ, було міжнародне перевезення с Польщі в Україну за ЦМР тут ставка 0%, як вірно це відобажати у декларації з ПДВ? у якому рядку та чи потрібно додатки якісь зповнювати саме для цієї податкової…

Добрий день! Постачальником на підставі укладеного договору здійснюється поставка товару. Покупець - платник ПДВ. Покупець здійснив повернення товару. Заборгованість за товар була погашена, в обліку виникло кредитове сальдо на рах 361. Постачальник склав РК до ПН. Покупець не…

Дд. ФОП 3 група, отримала коригування ПДВ за пальне (постачальник показав різницю в ціні з ставки 7% на 20%)Підкажіть, будь ласка, як я маю показати це в Дод.1 і в декларації…

Знайшла помилку у звіті у додатку 1 до декларації з ПДВ за серпень 2022 року, заповнила помилково п.1 Податкові зобов'язання Таблиця 1.1 поставила податкову на кінцевого споживача (60000000), що вона не зареєстрована, а вона була зареєстрована у строк до подання декларації та…

Залишки антисептиків, придбані в 2020 році без ПДВ (по ковідній постанові) зараз мають реалізовуватися з ПДВ 20%…

Тов продала авто фіз особі, реєструю ПН як звичайно на неплатника, 100000000000 ІПН, не підлягає наданню покупцю тип причини 02…

Доброго дня. Податкові забов'язання (за липень)по ПН що була зупинена відобразили у Деці з ПДВ (за липень) у Дод 1. Виникло таке питання, коли її розблокуємо потрібно буде робити уточнюючу до цієї Деки чи ще якось відображати ? Бо забов'язання і так показані…