Доброго дня. ФОП, виробництво, постачальник. Покупець розрахувався за продукцію 07.08.23 в сумі 50 % від суми рахунку. Припустимот 100 тис. грн. Перша подія. Другу частину покупець перерахував 15.08.23 та помилився в сцмі і перерахував на 150 грн бульше, ніж було потрібно…

на загальній с-мі оподаткування, звільнення від ПДВ на освітні послуги та ще надаєм послуги оренди. зареєстроване платником пдв з 31.03.23 з квітня реєструючи ПН на освітні послуги, які звільнені від ПДВ, здійснило помилки : по перше - ПН виписані як зведені за місяць по кожному…

Поясніть,як зрозуміти помилки в кв2:інформацію таблиці даних платника пдв, зареєстр.у контр.органі22.08.23за №9212771535 не враховано автоматично згідно з п.20порядку зупинення реєстрації пн/ркв єрпн, затвердженого постановою кму від11.12.19 №1165, тому що:в рядку №3таблиці…

Доброго дня! Який код пільги потрібно указати в гр.9 податкової накладної, якщо вона складена на операцію звільнену від ПДВ згідно с п 197.1.15 ПКУ (поставка благодійній організації). Дякую…

Добрий день. Підприємство на загальній системі оподаткування, використовуючи пільгові 2% по ПДВ, заключило договір на виконання будівельних робіт по твердій договірній ціні. Як бути з відміною пільгової ставки адже в кошторис закладено 2% а тепер 20%? Якими документами…

Доброго дня, підкажіть в якому періоді потрібно нарахувати «компенсуюче» зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, в такій ситуації: в липні 2023р. придбали холодильник рах. 15.3, в серпні вводимо в експлуатацію на рах. 11 (невиробничі мнма). Компенсуюче пз має бути…

доброго дня, податкова накладна квітень 2023р. зясували що не вірна номенклатура . зараз робимо нульову РК
1. якщо зробити квітнем чи буде штраф
2. чи має контравгент право на ПК за квітень 2023р., якщо РК буде виписане серпнем і який термін реєстрації РК якщо дата…

Доброго дня. Як доказати клієнту, що він має користуватися податковим кредитом отриманим у серпні 2023 року ?? Клієнт говорить, що він зможе ним користуватися тільки коли ми подамо Декларацію ПДВ у вересні 2023 року…

Виявлено помилку, незареєстровано ПН за лютий 2022р. Як подати УР ? спочатку зареєструвати ПН потім подати УР чи навпаки?Дякую…

Підкажіть будь-ласка, продовжував карантин термін віднесення сум до податкового кредиту чи ні…

В декларацію по ПДВ внесено помилкову податкову накладну і розрахунок коригування до неї.В уточнюючому розрахунку в таблиці 2.1 Додатку 1 сторнуємо помилкову накладну.Чи потрібно коригувати ще й розрахунок коригування…

Добрий день, пвдкажіть будь ласка, якщо сплачена оренда складу наперед в сумі 1 512 000,00 грн в т.ч. ПДВ (зг.договору 536 кв.м*80грн, договір на 35 місяців), як правильно виписати податкову накладну. Дякую…

Імпорт програмного забезпечення у нерезидента , нерезидент надає інвойс та акт приймання-передачі. Так як ВМД не складається, які операції з ПДВ повинні бути у покупця…

ТОВ перебував на єдиному податку 3 группа -5% став на загальній системі та платником ПДВ , акт наданих послуг підписали коли перебував на єдиному податку , оплата здійснена коли на загальній з ПДВ, чи буде дохід по оплаті і чи має право на витрати , і що буде з ПДВ, якщо…

Комітент продає Софт через комісіонера. Комісіонер надав кінцевому покупцю знижку за рахунок своєї винагороди, про що вказав у звіті комісіонера. Тобто продаж кінцевому покупцю відбувся за заниженою ціною, ніж у прайсі комітента. За якою ціною комітент має нарахувати дохід і ПДВ…

Добрий день. Ми заплатили авансовий платіж. Постачальник зареєстрував накладну на повну суму. Коли відвантажували товар то трішки недосипали. Нам повернули переплату. Що тепер потрібно зробити з податковою накладною на переплату (реєструвати РК, нову накладну?), та хто цим має…

Продовження :Чи вірно буде, наприклад,беремо січень 2021р. Робимо ПН звичайну на оренду.Чи треба її реєструвати? чи просто включати в дод.1 таблиця 1.1 (виписані але не зареєстровані). Що робити з компенсуючою ПН за 01.2021? Її потрібно коригувати на коефіцієнт?Теж реєструвати?І…

Добрий день! питання велике і складне.склалася наступна ситуація. кнп "міський цпмсд" - стали платниками пдв в 2020 році.реєстрували пн на неплатника при отриманні коштів від моз. також збирали вхідний пдв та реєстрували зведену компенсуючу пн згідно п 198.5 пку. після цього…

Добрий день! Чи передбачаються штрафні санкції чи інша відповідальність у разі несвоєчасної реєстрації РК до ПН, яка виписана на 0,00 грн. (зміна тарифу та кількості )…

Добрий день! Як відобразити в обліку нараховання ПЗ неплатником ПДВ - отримувачем послуг від нерезидента, яка звітність здається (спрощена система оподаткування, Юр.особа)Дякую…