Чи має право ТОВ на податковий кредит по ТМЦ які закуплені у серпні з ПДВ, але продаються Без ПДВ по передплаті червня, коли продавець був на спец групі, і першої події для зобовязанням не має. Чи потрібно реєструвати ПН компенсуючу , при такій реалізації, чи достатньо просто не…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, яка відповідальність за невчасно зареєстровану податкову накладну на неплатника ПДВ, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ, але звільнене від сплати (код пільги 14060405). 2 ПН за січень 2022 року на суму 2200,00 грн. та 87000,00 грн…

ТОВ з ПДВ є організатором конц. заходів, напряму білети не продає, а залучає підрядчиків. При реалізації виписується ПН на підрядника, а вже він реєструє на неплатника(фіз особи що купують білети). Після перерахування коштів нам від білетного оператора, до нас звернулись напряму…

Доброго дня. ТОВ платник ПДВ. В ел кабінеті в розділі ПДВ стан розрахунків нарахована штрафна санкція - дата 21.08.23 - Збiльшено боргу по ШС згiдно з п. 120 1 1, 120 1 2 ст. 120 1 ПКУ нарахованих за актом у поточному роцi по Податкове повiдомлення-рiшення (форма 'Н') №…

Доброго дня! Необхідно зареєструвани РК на часткове повернення передоплати за товар через зміну номенклатури. В РК необхідно знімати з мінусом всі рядки, чи тільки ті, які змінюються? Дякую…

07.23 оприбутк. міні-холодильник
Дт153 Кт631 сума без ПДВ 2500
Відображені розрахунки з ПДВ з постачальником до реєстрації ним ПН
Дт 6442 Кт 631 сума 500 Відображений податковий кредит з ПДВ після реєстрації ПН
Дт 641 Кт6442 сума 500
08.2023…

Від покупця зайшла передплата за послуги 21 липня, ПН зареєстрували вчасно. 21 серпня надійшов лист від покупця на часткове повернення коштів (акт виконаних робіт ще не підписаний). РК на зміну ціни складати на першу подію яка відбудеться - чи дата акту виконаних робіт, чи дата…

Доброго дня. Ми є платниками ПДВ, та платники податку на прибуток. Вперше отримали від постачальника (платник ПДВ) зошити шкільні, які були продані без ПДВ. В декларації я зазначу отримання без ПДВ. Як правильно мені робити реалізацію? Теж продавати без ПДВ? Чи робити якісь…

Доброго дня.
Є договір оренди приміщення. В травні отримано аванс за останній місяць оренди і відповідно виписана ПН.
За липень оплата не отримана, тому ПН виписана по акту наданих послуг.
01.08 підписується угода про розірвання договору, авансовий платіж…

Добрий день! Від покупця в один день отримали частинний авансовий платіж двома платіжками в межах однієї угоди оренди обладнання. Чи можна виписати одну податкову накладну? Дякую…

Добрий день! По договору (виконання робіт) вже виписано декілька ПН по авансовим платежам. Підписано дод.угоду на зміну ціни (в меншу сторону) . З якою ознакою коригувати попередні ПН ? 101 чи 104(бо змінюється об'єм виконання при зміні ціни) дата РК - є дата дод.угоди?Дякую…

Доброго дня, чи може податкова нараховувати штрафи за несвоечасну реєстрацію податкових накладних за період 06.2022 по 06.2023, чи можливо їх оскаржити та на яких підставах…

Добрий день, підприємство займається наданням будівельних послуг. Заключили договір на певну суму. Замовник частково оплачує різними сумама згідно виставлених рахунків. Акт виконаних робіт ще не підписаний. Реєструю податкові накладні згідно оплат, де вказую суму однієї оплати…

ТОВ ПДВ на заг.с., займаємося продажем товарів, як юр ос, та Фоп на ринку. У нас дуже часто виникається ситуації, що ФОПники переплачують, намагаємося пояснювати, та надавати акти звірки, але так як вони майже не ведуть свою бухгалтерію, часто у них переплата висить якщо це…

Доброго дня! Помилково зареєстрували ПН на неплатника ПДВ, а він виявився платником. Помітили через 2 місяці. Виписали ПН на платника і РК на неплатника (ПН датою оплати, а РК поточною). ПН зареєструвалась, а РК заблокували. Як бути з декларацією? Тепер за червень зараєстровані…

предприятие перешло на общую систему с 01.08.2023, в какие сроки надо сдать отчетность по (ндс, прибыль) за 2022 год? можно ли добавить в кредит 22 года налоговые которые зарегестрированы в 2023…

Вітаю. Юридична особа з 010823 перейшла з 2% на ПДВ. У липні перша подія була реалізація послуг на ставці єдиний податок 2%. У серпні очікується оплата липневих послуг. Я правильно розумію, що в такому випадку не буде нарахування як ЄП2% так і ПДВ? Дякую…

Підприємство повернулося з 01.08.2023 з ЄП 2% на ЄП 4 гр. При нарахуванні компенсуючих зобов'язань ставка ПДВ використовується така, яка була поставлена в кредит. Тобто якщо насіння соняшника купували з ПДВ 14%, то така ставка вказується і в зведеній податковій накладній?. Дякую…

Доброго дня! Хочу уточнити якщо в у нас у продажу ел сигарети (куплені уоптовіка імпортера), отчественные сигарети куплені у виробника (Україна) та також куплені у крупного оптовика (Украаїна) - тогуємо за МРЦ ціною або трохи нижче за МРЦ ціни - як у цьому випадку заповнюється…

Здравствуйте, ТОВ берет товар у ФОПа. ФОП не является плательщиком НДС, показывают в отчете НДС взятый товар без НДС, в отчете 1ДФ.Надо ли делать нн без НДС за этого ФОПа?
Спасибо большое)))…