Податкові накладні подані на реєстрацію і зареєстрована без блокування: под.накладна від 10.06.2022р зареєстрована 04.07.22р, пн від 15.06.22 - 04.07.2022, пн від 18.06.22-29.08.2022р і пн від 08.11.2022 зареєстрована 16.12.22 . Чи є звільнення від штрафів на час військового…

Податкові накладні складені 11.07.2022р.; 25.07.2022р; 26.07.2022р. та зареєстровані 29.07.2022р.; 10.08.2022р.; 10.08.2022р. відповідно. Можно включити до податкового кредиту у серпні 2023 року…

Добрий день, 1. які будуть штрафні санкції якщо не подавати док-ти на розблокування ПН( ТОВ закрито і ПК не потрібний). 2. Якщо документи на розблокування ПН подані , результат негативний , скарга не задоволена , рішення суду не на користь платника , чи будуть штрафнісанкціі…

Допоможіть, бдл. приклад-маємо від покупця замовлення з асортиментом у 5 товарів і попередню оплату на суму замовлення. виписана ПН на оплату. але покупець передумав брати 2 види товару з оплаченого, переплата у нас. За пару днів покупець зробив інше замовлення з іншим…

Наш Постачальник не зареєстрував ПН за лютий-березень 2022, але ми їх включили у кредит по первинним документам. В серпні 2023 ці ПН вже зареєстровані. Ми зробили уточнюючу декларацію та показали в додатку 1 розділ ІІ таблиця 2.1 - ІПН постачальника, обсяг та суму ПДВ з…

Доброго дня! Колеги підкажіть будь ласка ! Ми ТОВ платники ПДВ (надаємо послуги).
В нас не платник ПДВ замовив послуги + оплатив кошти, ми повинні зареєструвати ПН як неплатнику ?
точно так і по операціях з замовниками бюджетниками які не є платниками ПДВ…

Доброго дня! Постачальник зареєстрував податкову накладну на суму більшу ніж сума відвантаженого товару, склав РК до цієї ПН. Покупець подав на реєстрацію цей РК. РК заблоковано. Хто має надавати пояснення для розблокування постачальник чи покупець? Дякую…

Дата складання податкової накладної та курс валюти. Курс НБУ на дату, що передує складанню ПН. Тобто, той же курс, який застосовувався в МД. Це як? МД 02.08 курс 40.134. Передує 01.08. 40.3242 він не співпадає з курсом в МД. Де ж вірно? Курс валют я беру також з ВД, чи дивлюсь…

Добрий день. Підприємство повернулось на загальну систему з ПДВ. За лютий не подана декларація з ПДВ та незареєстровані податкові. Підскажіть будь ласка, останній термін подання декларації за лютий 2022 та реєсрації податкових за лютий 2022 без штрафів. Які штрафи передбачені за…

У ТОВ загальна система + ПДВ на субрахунку 6442 утворилося сальдо по Дебету по одному контрагенту, який з серпня 2022р. перейшов на 2%, а послуги і оплата у нас були в листопаді 2022р. Я просто не знала, що цей контрагент перейшов на 2 %, не перевірила, бо звикли, що конграгент…

Добрий день. Наше ТОВ вирішило пробачити борг нашому контрагенту в зв'язку з військовими діями на територіі нашої країни. Ми уклали угоду про це. Тепер наш контагент повинен виписати РК к податковим, які були виписани на цю передплату. Як правильно їх виписати - якою датаю и як…

Підприємство мало статус ризиковості, потім податкова прийняла рішення на скасування статусу , але податкові залишились не розблокованими. чи слід подавати на розблокування податкових накладних , чи податкова мала зняти блок автоматично? податкові заблоковані в травні…

Підприємство отримало статус ризиковості. Підкажіть будь ласка чи існує термін давності по такому статусу наприклад чи може підприємство через три роки за відсутності операцій, окрім разових раз на рік щоб не втратити пдв ,наприклад подати на скасування статусу ризиковості…

Доброго дня! У серпні 2023 р. були подані два УР до декларації з ПДВ за минулі періоди. Виправлені помилки не вплинули на розрахунки з бюджетом (стр.18,20.2). У декларації за серпень 2023 р. у рядок 16.2 вносимо суму помилки за двома УР та у прикінцевій частині декларації у полі…

нужно составить расчет коректировки на НК поставщику. НН была виписана в марте, к ней нужна составить нулевую, каим числом это сделать? тем каким налоговая или сегодняшним. коректировка связана с изменением номенклатури.какие последствия для нас, если коректировка будет выписана…

Доброго дня! Помилково зареєстрували ПН на неплатника ПДВ, а він виявився платником. Помітили через 2 місяці. Виписали ПН на платника і РК на неплатника (ПН датою оплати, а РК поточною). ПН зареєструвалась, а РК заблокували. Якщо підприємство не буде подавати документи на…

Доброго дня! ТОВ, платник ПДВ в серпні безоплатно передало Військовій частині шини для авто. Чи потрібно нарахувати ПДВ на цю передачу? Якщо так, так ми повинні виписати компенсуючу податкову накладну на себе…

Коли можна списати податковий кредит (податкова накладна зареєстрована постачальником з помилкою в даті податкової накладної) з урахуваням карантинних та військових норм? Дата першої події 28.10.2019 р…

Не включені ПН від постачальника (ПК) в декл.за 2021 рік. Чи можу подати уточнюючі декл.ПДВ збільшивші свій ПК за 2021 рік? Тимчасові обмеження під час воєнного стану на подання уточнюючих декл.на зменшення показників ПЗ - це стосується тільки саме зменшення рядка 1.1 декл., а…

Доброго дня! Підкажіть послідовність оформлення документів на відмову від ПДВ.
Дякую…