після повернення на загальну систему оподаткування необхідно скласти умовну податкову накладну с ознакою 8 на продані авто в період перебування на спрощеній системі оподаткування 2%. Що треба зазначати в номенклатурі при виписці такої ПН, та чи треба заповнювати колонку код…

Допоможіть будь ласка, як правильно скласти другу ПН. якщо виписаний рахунок 213пог.м. ціна 381,38 загальна сума 81233,33 (все без ПДВ) загальна ПДВ 97480,00
Клієнт оплатив 50тис. авансу було складено ПН
109.252373пог.м. ціна 381,38 сума 41666,67+ПДВ
ПН на…

Добрий день! Підкажіть будь-ласка за лютий ,березень, квітень декларація по ПДВ не подавалась . З травня 2022р ФОП перейшов на 2% і був на 2% до квітня 2023р включно . З травня 2023р перейшов на загальну систему з ПДВ як був до переходу на 2%. Зараз хоче подати декларації по ПДВ…

Наше підприємство з 01.08.2023 року платник ПДВ та ПНП (до 01.08.2023 року ед. податок 2% з 22.04.22-31.07.23). До 15.09.2023 року плануємо подати заявку на спрощену систему оподаткування 5 % без ПДВ. При переході потрібно нарахувати ПДВ на умовний продаж ОЗ які були куплені з…

Вітаю. Підприємству заблокували реєстрацію податкової накладної в останній строк реєстрації, наприклад 05.08.2023р. Після подання документів, таку накладну розблокували 08.08.2023р. Чи будуть в такому випадку у підприємства штрафи на несвоєчасно зареєстровану податкову накладну…

Підприємство на единому податку 2% до 01.08.2023 року. Станом на початок серпня 2023 року переплата від покупця 300,00 грн ( сплачено ЕП 2%), акт виконаних робіт 31.08.2023 року на 300 грн.
Чи я правильно рахую:
серпень 2023 року зобов'язань по ПДВ немає, дохід для…

Доброго дня. 18.04.2023 року була відмова у реєстрації ПН. Скарга не подавалась у встановлений строк. Але на гарячій лінії податкової сказали, що можна подати клопотання про подовження строків. Що треба писати в клопотанні? І як технічно це подавати? Дякую за відповідь…

Добрый день! Согласно учетной политике на предприятии ведется учет запасов по средневзвешенной себестоимости. Согласно ст. 188 НКУ база налогообложения при продаже должна быть не ниже цены приобретения. На складах имеется залежалый товар, который решено реализовать. Но…

Доброго дня, ФОП перебував з 01.05.22 року на 2%, з 01.08.23 повернувся за 3 групу з ПДВ. При спробі реєстрації ПН-х за лютий 2022 року відбулося блокування. Було подано та враховано таблицю даних у серпні 2023 року. На гарячій лінії відповіли, що після врахування таблиці ПН…

Доброго дня.
Ми юр. особа на загальній системі опдаткування, з 01.04.22 ЄП 2%,з 01.08.23 платник ПДВ.
Підскажіть будь ласка, аванс отримали 28.07.23, реалізація 18.08.23, ПН по даній операції не формуємо? При переході ПДВ визначаємо за правилом першої події…

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, ми постачальники телекомунікаційних послуг, до 01 серпня 2023 ми були на спец податку з 01.08.23 повернулись на ПДВ. По контрагенту була абонплата в місяць 200,00 грн без ПДВ на період дії спец податку. На 01.08.2023 є передплата в розмірі…

Нам помилково перерахували кошти 23.08.23 , 28.08.23 ми їх повернули. Чи повинні ми виписати податкову накладну та рк…

Добрий день. У липні місяці у декларації з пдв помилково не заповнено рядки 9 та 17 (усього). Як виправити це в уточнюючому розрахунку та чи потрібно заповнювати 3 розділ, якщо загальна сума пдв зобов'язань за декларацією не змінюється? (просто програма не проставила автоматично…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, в такій ситуації:
ми здійснили поп. оплату 19.09.2019(пн зареєстровано), протягом 2019-2023 отримали товар,
станом на 01.08.2023 залишок поп. оплати становить 500 грн.
21.08.2023 постачальник повернув нам залишок…

Доброго дня. Підприємство передає безоплатно товарно-матеріальні цінності на потреби ЗСУ. Що робити з ПДВ чи буде зобов'язання? Чи відображати ПДВ в сумі акту передачі ТМЦ? Чи можна вхідну ПН включати в податковий кредит? Чи потрібно нараховувати компенсуючий ПДВ при включенні…

Вітаю. З 01.10.22 року перейшли на спрощену систему 2%. До цього були платниками ПДВ на загальній сис-мі опод.У звітній декларації по ПДВ за вересень 2022 р., у р. 21 декл. є від"ємне значення.З 01.08.23 автоматично повернулись на заг.систему з ПДВ .Чи буде включатись сума із р…

Подаємо УР до декларації за лютий 2022 (уточнюються тільки дані табл.1.1 додатку 1) Якщо це вже не перша УР до цієї декларації (тобто до додатку1 таблиці 1.1)чи потрібно зазначати в р.031 самої Декларації відмітку про те, що дані цієї деклараціїї вже уточнювалися раніше…

Доброго дня. ТОВ з 01.04.22 до 01.08.23 - платники єд податку 2%, з 01.08.23 нас відновлено платниками ПДВ. Питання: 1. протягом 01.04.22-01.08.23 придбали ОЗ та матеріали по імпорту - сплатили ПДВ і включили до перв вартості. Зг п. 9-1.2.1 Перехідних положень, ми можемо…

Добрий день. При експорті товару спочатку була складена попередня митна декларація 02.08, а потім основна митна декларація 24.08. Розрив між попередньою і остаточною 22 дні. В період між даними деклараціями 17.08 днів відбувся перетин судном з товаром митного кордону України…

ПН від 28.07.23 відправлена на реєстрацію 16.08.2023р. була заблокована. Розблокована 24.08.2023. Чи можу я включити в ПК за липень через уточнюючу…