Розрахунок коригування виписано після 01.08.23 коли контрагент повернувся на оплату ПДВ, до податкової накладної виписаної в період застосування ставки 2.(единий податок 3 гр)
Як зареєструвати розрахунок коригування на платника податку, який до 01.08.23 був на ставці 2%…

Добрий день. Юр.особа щомісяця надає послуги Державній установі, неплатнику ПДВ. На момент укладання договору Юр.особа перебувала на ЄП-2% тому, сума за договором зазначена без ПДВ на 12 місяців х 7800 = 93600 грн. Від 02.08.2023 підписаний Акт наданих послуг за липень 2023 р…

Підприємство-покупець має декілька філій. Коли філія купує товар, в ПН вказуємо ЄДРПОУ філії, а ІПН головного підприємства (так як філії не є платниками ПДВ). Чи правильно це…

Вітаю. Підкажіть, будь лска, як потрібно реєструвати мінусове РК по зобов'язанням, якщо покупець ліквідований/не працює/став не платником ПДВ і не має можливості зареєструвати нашу РК. Які наші дії…

Добрий день, Питання ,якщо ми отримали податкову накладну від постачальника, в ній зазнечено код УКТ ЗЕД, а через місяць ми знову замовляли товар і прийшла податкова, але код УКТ ЗЕД трішки другий, як нам вказувати в податковій по зобов'язанню код УКТ ЗЕД, як що ми ще не…

Питання щодо товарів які звільнені від оподаткування ПДВ.
1. У серпні 2023 купили зошити на суму 4000 грн без ПДВ, ми показуємо у декларації за серпень ряд10.4. І все більше ніяких дій у звіті?
2. Увересні продаю ці зошити на суму 4500 без ПДВ мої дії:
-складаю…

Що буде із сумою ПДВ для постачальника по заблокованих ПН .Подавали пояснення, скаргу-рішенням комісії відмовлено у реєстрації ПН.На суд ми не подавали.Що випливає за даною подією для нас.Чи тягне це за собою штрафи. Дякую…

Підприємство здійснило передоплату за товар, на підставі першої події постачальник зареєстрував ПН. Поставки товару не було. Між покупцем і постачальником укладена дод угода про повернення суми передоплати. Також укладено тристоронній договір про переведення боргу, згідно якого…

При розмитненні в серпні імпортний товар відправлено до лабораторії для підтвердження коду товару. Нараховано і сплачено мито, акциз і ПДВ. Оформлена митна декларація ІМ 40 ТН. Якщо у вересні код буде підтверджено, мито і акциз скасують, ПДВ відкоригують. В якому періоді…

Доброго дня! Нам заблокували на початку року податкову накладну загальною сумою 107 грн. Подавали повідомлення та скаргу на розблокування цієї податкової накладної - отримали відмову. В суд подавати не будемо, бо сума податкової невелика і не доцільно витрачати кошти на судові…

Доброго дня. Підприємство до воєнного стану було платником ПДВ і податка на прибуток на загальних підставах, з березня 2022 перейшло на единий податок 3група 2%. Підкажіть як зараз, з 01.08.23 може перейти на единий податок 3гр, 3% з ПДВ? Подавати заяву в серпні на реєстрайцію…

при перходе с общей системы на ЕН2% была предоплата от "Клиента". как отразить "предоплатную" операцию в финрезультате по отгрузке на 2 % в разрезе НДС ранее уплаченого…

Добрий день, ТОВ з 01.04.22 по 31.07.2023 було на ЄП 2%, з 01.08.23 повернулись на загал систему з ПДВ. Питання: в липні 2023р було відвантаження продукції на покупця(держзамовник), оплата вже в серпні 2023. Чи є у нас податкові зобов"язання на цю оплату? Раніше до 01.04.22 ПЗ…

Доброго дня. Компанія надає безперервні послуги і реєструє ПН за касовим методом, зведеною податковою кінцем місяця. В липні компанія надала свої останні послуги. В серпні ще надходять борги від контрагентів за попередні періоди. Як правильно реєструвати ПН в цьому випадку…

Добрий день. ТОВ було на загальній+ПДВ. З 01.04.22 по 31.07.23 на ЄП 2%.
З 01.08.23 знов загальна+ПДВ.
1. Чи вірно я розумію, що треба виписувати компенсуючу ПН виходячи з залишкової вартості на 01.04.22 основних засобів і потім можна відкоригувати її, т.я. з…

Доброго дня. 3 01.04.2022р. фірма перейшла на ЄП 2%.з 01.08.2023р. автоматично повернуто на заг.систему платник ПДВ.Скажіть будьласка що потрібно зробити щоб перейти на ЄП 5%.У який термін потрібно все позакривати після переходу з 2%ЄП на заг.систему.Чи можна і коли подати заяву…

Між неприбутковою організацією (Позичкодавець, платник ПДВ) і Комунальною установою (Користувач) укладено договір позички на приміщення. Позичкодавець формує рахунок і акт наданих послуг на відшкодування комунальних витрат. Також на підставі акту формується податкова накладна…

Добрий день !Компанія реалізує МНМА , що були у використанні, нижче ціни придбання . Метод нарахування амортизації -100% при вводі в експлуатацію . Тобто залишкова вартість = нулю . Чи матиме така операція податкові наслідки з ПДВ у частині зобовʼязань по п. 188.1 ПКУ? Дякую…

ми (підприємство платник пдв) оплатили послуги нерезиденту за доступ до програмного забезпечення завода-нерезидента. Ми є дилерами продаж в Україні товару виробництва цього нерезидента, і цей доступ дозволяє нам оформлювати в електронному вигляді усі документи повязані із…

Доброго дня! Подавали таблицю даних платника ПДВ до регіональної комісії. Таблицю прийняли. Наступного дня надійшов додаток 7 про неприйняття таблиці з комісії центрального рівня та причиною інших - порушення пункту 14 положення 1165 - відсутність інформації про діяльність…