Добрий день. Виявили заниження податкового зобовязання по ПДВ за квітень. Подати уточнюючий розрахунок треба після сплати штрафу 3%? Штраф спалчується на окремий рахунок чи на електронний по пдв? Чи буде нарахована пеня…

Добрий день. Постачальник зареєстрував податкову в березні 2021 року як зведену, але помилково не поставив ознаку в верхньому лівому кутку. Зареєструвати вірну за той період постачальник не може технічно, так як вже не працює відповідальна особа і термін дії ЄЦП закінчився…

Підприємство використало право застосування особливостей оподаткування у
період з 01.04.2022 р. по 31.08.223 р. За цей час на підприємстві відбулися кадрові зміни,
а саме новий директор підприємства ( з 02.08.2022 р.). Підписант головний бухгалтер
звільнений…

Доброго дня. Товариство ( платник ПДВ),перебувало на єдиному податку 3 група -2 % до 31.07.2023 р.і здавало в оренду нерухоме власне майно. За умовами договору оренди , орендну плату орендарі сплачують авансом в поточному м-ця за наступний. Товариство отримало аванси орендної…

Доброго дня! Який код ІПН (Отримувоча) ставити узведеній податкоій накладній, складеної на своє підприємство? (зведена податкова складаеться на реалізацію ОЗ, які були продані на момент перебування за ставкою 2%). Та який код обрати Зведеної податкової накладної (верхній лівий…

Доброго дня, який зараз термін розгляду скарги до дпс на неврахування таблиці даних платника пдв…

Добрий день, після прийняття таблиці даних, у серпні автоматично розблоковані податкові накладні на суму ліміту ПДВ. Поповнили ліміт. Чи буде другий раз автоматичне розблокування…

ТОВ-виробник подає таблицю данних платника податку для розблокування податкової накладної (ризикована операція). Код продукції ТОВ 4-значний, коди вхідної сировини мають більше знаків. В таблицю ми їх заносимо з ПН постачальників. Деякі позиції взагалі не існують з короткими…

Добрий день!
Допущені помилки в обов’язкових реквізитах податкових накладних (в найменуванні підприємства) за вересень 2021р. та липень 2022р. В серпні 2023р Продавець зареєстрованими Розрахунками коригувань виправив помилки. Чи може Покупець включити ПН за вересень 2021р…

ТОВ платник ПДВ на балансі якого авто мало страховий випадок .Під час стихії було пошкоджено авто,Страхова перерахувала кошти підрядчикам (один платник ПДВ,інший сума 10000,0 грн.-Ні).Підрядник виписав ТОВ ПН на податковий кредит на суму 23114,70в т.ч. ПДВ 3852,45.ТОВ в цьому ж…

Була подана декларація за липень 21.07, в реєстрі висить борг за липень 95тис. сьогодні подала уточнюючу за липень до сплати виходить 47тис. В реєстрі операцій декларація відобразилась, в реєстрі транзакцій ні. Яку суму я маю сплатити…

Наше підприємство є платником податків на загальних підставах. 23.02.22 нам надійшли кошти від платника ПДВ. Сформована ПН, але зареєструвати ми її змогли лише 30.05.22, але на неплатника ПДВ, оскільки Контрагент скористався пільгою і перейшов на 2%. З 01.08.23 Контрагент…

Після проведення інвентаризації у лабораторії виявлено прострочені реагенти. Комісія прийняла рішення про списання. Діяльність лабораторії підпадає під пільгу, у зв’язку з чим весь вхідний ПДВ щомісяця потрапляє до компенсуючої ПН згідно п. 198.5 ПКУ. Серед реактивів, які…

Який % штрафних санкцій застосовується до ПН, звільнених від ПДВ відповідно да закону 530-ІХ п.4 (до підрозділу 2 розділу ХХ п 71) за несовєчасну реєстрацію ПН, складених до 08.02.2023 і з 08.02.2023 року…

Доброго дня.Підприємство знаходилось на загальній системі опадаткування,без реєстрації ПДВ, в поточному періоді отримали грошові кошти і перейшли дозволений поріг ліміту в 1 млн.грн. Коли необхідно подавати заяву 1-ПДВ про перехід на платника ПДВ…

Добрий день. З 01.05.2022 до 01.08.2023 були на ЄП 2%, зараз повернулися в статус платника ПДВ. Коли подавали декларації з ПДВ за лютий. березень та квітень 2022 року, то включали податковий кредит на основі первинних документів. Якщо до 30 вересня постачальник нам не зареєструє…

До якої дати треба подати повідомлення на розблокування податкової накладної від 01.10.2022 року…

Добрый день, нам в сентябре 2022 года заблокировали налоговую накладную. Мы тут же подали документы на разблокировку, но получили отрицательный ответ по месту основной регистрации, в виду того что предприятие попало в риски. Только в августе 2023 года нам удалось снять риски с…

Доброго дня ми виконуємо роботи згідно меморандуму про співпрацю де платником коштів є міжнародна організація не платник ПДВ, а отримувачем послуг є резидент платник ПДВ. Як правильно реєструвати податкову накладну. Датою підписання акту з оримувачем послуг і на нього, чи датою…

Фіз особа купляє квартиру у ТОВ за договором кредиту на іпотеку від банку. При продажі квартири банк здійснює експортну оцінку даної квартири, яка являється більшою за вартістю договору купівлі продажу між ТОВ І фіз особи. Чи винакає збільшення ПДВ та податку на прибуток між…