01.06.2023р сформовано мінусове РК на платника ПДВ. 05.07.2023р така РК була відправлена кортрагенту на погодження. 10.07 РК була відправлено контрагентом на реєстрацію. Чи вважається така РК зареєстрована з порушенням термінів реєстрації…

Доброго дня!Підкажіть чи можу я подати таблицю по ПДВ без блокування? і чи є на семінар ком відео інстукція як правильно це зробити. Дякую…

Підкажіть механізм розблокування податкових накладних…

В червні 2022р. була сформована декларація з ПДВ. В серпні з'ясувалось, що в податковій накладній невірна дата. Виписана друга податкова накладна на таку ж саму суму вірною датою червня та одночасно датою 21.07 зроблено розрахунок коригування з мінусом. в декларації за червень…

Зарестрували ПН 10.08.2023 по надходженню коштів ,в ПН не написали що це аванс а товар написали по приблизному замовленню.Податкову накладну заблокували так як немає залишку товару по моніторингу.Чи можна сторнувати ПН, як виправити найменування товару в заблокованій накладній…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка я отримую товар від постачальника з кодом 3402490000 не імпортний, чи можу я його продати без всіляких переробок точно з такою же номеклатурою з кодом просто 3402…

Добрий день, якщо в інвойсі,накладній, договорі на експорт одиниці виміру тонни, а в електронній таможені декларації кілограми, то з 01 серпня ставимо при реєстрації податкової вже так як в таможеній декларації? Дякую…

Доброго дня. Підкажіть буд ласко. 31.07.23 покупець робить передплату частково за товар, ми виписуємо ПН від 31.07.23р. яку потім блокують ДПС ми подаємо документи для її розблокування, її зареєстрували. 09.08.23 відправка товару на повна суму , та 09.08.23 виписується ПН на…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно заповнити УР до декларації з ПДВ, було показано в декларації щоб зарахували відємне значення в сумму погашення податкової заборгованності, але вона виникла на кінець серпня, а декларація була за липень…

Фірма веде облік ПДВ по розрахунковим документам.
31.07 була оплата по одному рахунку і акт виконаних робіт по іншому рахунку ( суми однакові).
01.08.2023р. була підписана угода про залік заборгованості. Відповідно потрібно анулювати одну з ПН. 1. Чи віірно виписати…

Медичний центр (платник ЄП 3 група, платник ПДВ) надає ліцензійні послуги в сфері охорони здоров'я, які звільнені від ПДВ. Податкові накладні виписуються за щоденними підсумками. Чи обов'язково у ПН вказувати весь щоденний перелік наданих послуг, які проходять по ПРРО, якщо всі…

Добрий день. Заблокували податкову накладну з кодом УКЗЕД 73.11 (послуги рекламних аагенств) п.1критерія ризикованості,(обсяг постачання послуги 73.11 перевищує величину залишку визначеного як різниця обсягу придбання послуги -указали в квітанції №1 про реєстрацію). У Податковій…

Доброго дня
Пропущений строк реєстрації РК (нульовий). Якщо реєструємо з запізненням РК (нульовий) чи виникають штрафи чи інші наслідки? Дякую…

Складаю зведену ПН на сировину придбану до переходу на 2%, але використану на ЄП. Як бути, якщо один вид сировини використаної в цей період придбавався не по одній вхідній ПН, а декілька. Тобто не вистачає кількості по останьому такому придбаванню. Як розбити суми між ними, адже…

Чи можна в зведеній ПН с ознакою 8 в строках вказувати ссилки на різні податкові накладні (від одного контрагента з різними номерами та датами)…

Добрий день! При поданні Уточнюючого розрахунку до Декларації з ПДВ, платник самостійно розраховує суму штрафу у розмірі 3%, у зв'язку з виправленням помилки. Якщо уточнюючий розрахунок подається в сторок після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного…

Доброго дня! ТОВ з 22.04.22 перейло на ЄП 2%,в періоді перебування на СС імпортувало товари без ПДВ(коли діяло звільнення від митного ПДВ)також після повернення мит.ПДВ були імпортовані товари з ПДВ (20 ТА 7%). На 01.08.2023 на з алишках є товари ввезені та розмитненні без…

У ТОВ є товар придбаний у 2012 році. Тоді ще не було кодів для податкових накладних. Документи на отримання товару не збереглися. Як зараз продати цей товар покупцю щоб не зупинили реєстрацію ПН…

Добрий день. Питання. ТОВ будучи платником ПДВ в липні виставило рахунок та акт по оренді з ПДВ, відобразило сумму пдв в декларації за липень, та сплатило податок. В серпнє ТОВ відмовилось від статуса ПДВ , але на розрахунковий рахунок поступила оплата за липень з пдв, який вже…

Підприємство здає в оренду приміщення та отримує компенсацію за електроенергію від орендарів. Чи вірно по такій операції в податковій накладній ( та в актах наданих послуг) вказувати номенклатуру "Відшкодування вартості активної електроенергії ", код послги "68.20.12" та умовне…