Доброго дня. Допоможіть зробити уточнюючу до податкової декларації. Ми юридична особа платники ПДВ які з 01.05.22 перейшли на спец податок 2%. В люмому подали декларацію з ПДВ, а зараз виявляється що декілька податкових зайві , а в одній змінилась сумма. Наприклад податкова № 1…

Доброго дня, 19.05.2023 ми помилково сплатили постачальнику (з яким є договірні відносини) за послуги суму 700 грн. 20.05.2023 наш постачальник послуг повернув помилково перераховані кошти. Податкову накладну на отримані кошти від 19.05.2023 постачальник не зареєстрував. РК на…

Доброго дня. В тендерному договорі одиниця виміру-людино/годин. В податковій накладній такой одиниці виміру не має( є людино/доба) Як вийти з цієї ситуації? Дякую…

Постачальник виписав акт виконаних робіт за надані послуги за липень 2023р у серпні, зареєстрував податкову накладну 1 серпня, чи може підприємство одержувач скористатися податковим кредитом у серпні 2023р, якщо у липні воно було ще платником єдиного податку 2%…

Допоможіть розібратися в реєстрі транзакцій СЕО ПДВ, а саме Ознаках транзакцій. Що таке Сума заборгованості? Я не зовсім розумію, який зв'язок між Сумою, на яку ми можемо виписати податкові накладні (реєстр операцій), та Залишком на рахунку(реєстр транзакцій). А ще є в кабінеті…

Підкажіть будь ласка, чи буде помилкою якщо платник ПДВ виписував податкові накладні контрагенту платнику єдиного податку 2% із призупиненим ПДВ як неплатнику, які можуть бути наслідки для обох підприємств. Чи треба, і як це виправити…

Доброго дня!Підприємство з 01.04.22 по 01.08.2023 на спрощеній системі 3 групи за ставкою 2% на період воєнного стану.Додаток Д та декларація по ПДВ за лютий 2022 рік не подана.З 0108.2023року почали реєструвати податкові накладні,частина накладних податкових проведена,частина…

Авто, яке належить ТОВ, потрапило в ДТП, ремонт оплатила страхова компанія. Компанія, яка проводила ремонтні роботи, зареєструвала ПН на суму сплаченого ремонту та надає акт виконаних робіт. На зареєстровану ПН я роблю компенсуючу ПН, а акт виконаних робіт включаю до своїх…

Який термін реєстрації податкових накладних виписаних та не зареєстрованих, але включених до декларації до таблиці 1.1 додатка 1, за останній місяць до переходу на 2% та Дякую…

Добрий день. Підприємство податкові накладні виписані в останній місяць до переходу на 2% зареєструвати не встигло, але до декларації включило. Після повернення на свою систему з 01 серпня 2023 р. у СЕА ПДВ ліміт для реєстрації податкових накладних мінусовий, але є сума…

Прийшла відповідь на заблоковану податкову-"надання платником податку копій документів, складених із порушенням законодаіства- ТТН ". Можно відправити додаткове пояснення і нову ттн ? Чи вже тільки суд…

Доброго дня. Наше підприємство знаходиться на загальних підставах і платник ПДВ-20%. Підкажіть, будь ласка, якщо ми платимо ФОП(не платнику ПДВ), чи потрібно ці суми відображати у Декларацію з ПДВ? В якому рядку треба вказати?Щиро дякую за відповідь…

Чи можна подати на розблокування ПН від червня, липня, серпня 2022 року і ? Чи не пройшли строки…

Дизельне паливо знаходилось на зберіганні . Зі складу зберігання проводилась реалізація товару. По закінченню терміну зберігання виникла нестача. Було пред'явлено претензію у червні. Зберігач погодився і заплатив кошти згідно претензії у серпні. Ми повинні виписати податкову…

Є не включені податкові накладні від постачальників за квітень і червень 2021 року і за липень 2022 року. Чи можна включити ці накладні в декларацію за серпень 2023 року…

Зі складу підприємства вкрали тмц на суму більше 8 млн.грн, порушена кримінальна справа, коли нараховувати ндс-зобов'язання, на момент виявлення крадіжки (кінець місяця) чи на дату інвентаризації (початок іншого місяця)…

Добрий день, підприємство на загальній системі оподаткування передадає на відповідальне зберігання ноутбуки з правом використання их та за умови що майно залишиться в технічному стані (державним органам). Які податкові наслідки у цієї передачі? Чи потрідно нараховувати ПДВ…

ТОВ з 07 квітня 2022 року перйшов на ЄП 2%. Зараз з 01.08 поверенуся на загальну систему з ПДВ. Чи потрібно подавати декларацію ПДВ за квітень 2022 (з даними з 01.04.2022 по 06.04.2022)…

Добрий день! Покупець зайво перерахував кошти 29.08.2023р. Згідно листа кошти повернули 30.08.2023р. Чи обов’язково виписати та зареєструвати пн та рк. Може з’явились якісь нові послаблення або роз’яснення. Питання тільки в тому, що на сьогодні майже всі рк блокують. Дякую…

Добрий день, питання таке: на момент оплати товарів покупець не був зареєстрованим платником ПДВ, товари були оплачені повністю, продавець зареєстрував податкову накладну на неплатника ПДВ, після оплати частину товарів було відвантажено також неплатнику, після цього на момент…