Підприємство з липня 2022р почало постачати послуги з розробки програмного забезпечення закордон,тобто без-ПДВшні операції. Чи вірно виконаний річний перерахуноку ПДВ:
1. Для розрахунку коефіцієнту взято дані по операціям за період 01.01.2022-31.12.2022
2…

Доброго дня. Який код вказати в розрахунку коригування до ПН при зміни номенклатури та ціни. Ми вказали код 104. Перший рядок мінус що було, другий рядок плюс - нова назва та ціна. Рк з мінусом. Було повернення часткової оплати.Податкова не приймає- причина - хоча б один рядок…

Доброго дня !За яким валютним (обмінним) курсом НБУ визначається вартість товарів при складанні податкової накладної у разі експорту товарів…

Добрий день!Було подане повід-ня на розблок, ПН від 31.07.23.Відмова 24.08.23.Гр.тер под.скар 04.09.23? У відмові : не подані перв. док: роз-рах док. та /або банк вип. з особ. рах. (пл. дор. про надход. коштів,була надана! і вип-ка банку за той день з приват банку)як Підтвердити…

Платник ПДВ. Отримала попередню оплату за шість місяців за послуги. Як правильно скласти податкову накладну…

Доброго дня 21.07 відкрили нове підприємство, 01.08 надано нам статус ПДВ , подали на реєстрацію 1 ПН, її зупинили. еєстрація податкової накладної від 30.08.2023 №1 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 43.99.50 , перевищує величину…

Добрый день. помогите оформить налоговую накладную на Представительство,это международная организация ,у них есть код ЕДРПОУ ,они занимаются юридической защитой граждан от насилия .Я должна написать :в графе название-Неплательщик, ИНН 30000000000 ,а код реестра в НН указать 3…

Доброго дня) ТОВ планує надавати послуги з технічного обслуговування ліфтів. Замовник - житлово-експлуатаційна контора буде оплачувати за послуги зі свого поточного рахунку. Коли виникають податкові зобовязання за надані послуги (по оплаті чи по акту)? І чи можна застосовувати…

Добрий день! Здійснюю роздрібну торгівлю алкогольними напоями в магазині. З вересня реєструюся платником ПДВ. Як реєструються податкові накладні кінцевому споживачу та у які терміни…

ТОВ загальна система+ПДВ, 31.07.2018 року отримало попередню оплату. Була зареєстрована ПН. в вересні 2023 ці кошти повернем покупателю. Бухгалтерські проводки з ПДВ…

Добрый день. НН вписана 20.07.2022 , зарегистрирована 16.08.2022. (с опозданием в1 день)акт камеральной проверки выписан 24.08.2024.Правомерны ли наложение штрафных санкций в размере 10 % от суммы НДС ? Спасибо…

Підприємство платник ПДВ . Було заблоковано податкову накладну по п. 8 в 2022році . З ризикових ми вийшли08. 2023. Достатньо подати для розблокування податкової копію рішення про вихід з ризикових…

Підскажіть будь ласка. Відправила в ДПС Уточнюючий розрахунок ( знімаю зайві податкові зобовязання) без додатка 1, що тепер робити ? Зробити ще одну уточнюючу без змін та до неї додати додаток 1…

ФОП-платник єдиного податку 3 група 5 %. За період з 07 2022 року по 31.07.2023 включно отримав дохід 1 724 002,29грн. Чи підлягає він обов'язковій реєстраціїї платником ПДВ…

Доброго дня. Підприємство (платник ПДВ) отримало і оплатило послуги від нерезидента за межами митної території України в серпні 2023 року. Чи потрібно нараховуати податкове зобов'язання на такі послуги (за межами митної території України) і по якому коду, якщо треба…

Підприємство є виробником продукції (платник податку на прибуток та ПДВ) з 28.02 перейшло на єдиний податок за ставкою 2%. Перебуваючи на єдиному податку реалізувало готову продукцію яка була в залишку станом на 28.02. Після 01.08 ми маємо нарахувати компенсуючі зобовязання з…

Добрий день! Виконані роботи. Зробили акт виконаних робіт. Виконавець підписав 4 числа, а заказчик підписав 20 число. Якою датою повинна бути виписана податкова накладна. Дякую…

Вітаю! Після проведення інвентаризації на складі виявлено нестачц товару. Товар придбавався з ПДВ. На яку дату потрібно виписати податкову накладну щодо компенсації вхідного пдв? Як правильно вказати номенклатуру товару, птрібно зазначати якусь примітку, що це списання…

Чи можна у серпні і далі продавати на території України зі ставкою ПДВ 0% товари з кодами УКТ ЗЕД, що перераховані у постановах КМУ:
1. від 20 березня 2020 р. № 224,
2. від 9 листопада 2022 р. № 1260?
Чи діють зараз ці постанови…

Добрий день. Підприємство хоче подати уточнюючу декларацію по ПДВ за березень 2022: зняти усі нарахування, щоб вирівняти мінусовий ліміт, який виник при поверненні з 2% на платника ПДВ. Після реєстрації податкових накладних, планує подати ще один уточнюючий розрахунок за…