Добрий вечір! Податкову накладну виписано та зареєстровано в липні. В вересні виявили помилку (пн зайва, так як не було жодної з підстав або дві однакових). В кожному з випадків маємо право виписати та зареєструвати РК в вересні? Чи потрібно виписати липнем та зареструвати в…

Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, яке призначення платежу треба писати у разі перерахування коштів з поточного рахунка на е-рахунок у СЕА ПДВ при його поповненні чи сплаті ПДВ з 01.07.2023…

Доброго вечора. ТОВ (Стартап) пока неплатник ПДВ на загальній системі є розробником затосунку для GOOGLE PLAY і отримує кошти від GOOGLE PLAY. В фін.звіті який скачую з профілю файлом CSV бачу, що в розшифровкі надходжень звучать інші країни і регіони України. Для підрахунку…

Доброго дня. Подала уточнюючий розрахунок до декларації ПДВ, де вказала тільки строку де відбулися зміни, це строка 1.1, всі інші залишила пустими, бо там не має змін. Підкажіть, як це вплине на показники декларації по ПДВ, якщо це помилково, як виправити помилку, бо в…

Наше п-во 08.08.22р. виписало ПН на реалізовану п-цію. 19.08.22р. надіслало її на реє-цію. Дану ПН було заблоковано(реє-ція зупинена). 28.08.23р. подано документи з поясненнями для розблокування ПН. Отримано відмову, що даний пакет пояснень не прийнято до розгляду, порушено…

Доброго вечора. Підскажіть будь ласка. Якщо заблокували податкові накладні я буду подавати пояснення, це мені зрозуміло. А в декларації ці ПН я проводжу податковим зобов'язанням в періоді виписки такої ПН, хоча вона і заблокована. Вірно? Тобто якщо мені і заблокували ПН за лютий…

Доброго дня. Підприємство ТОВ загальна система оподаткування + ПДВ надає послуги з управління багатоквартирним будинком, послуги надаються як фізичним особам так і юридичним особам (ТОВ різна система оподаткування) всі дані особи мають власність на об'єкти нерухомості в…

Доброго дня,шановна редакція!Згідно Договору на послуги між замовником і виконавцем.В даному випадку наша компанія виступає виконавцем.Отже,формуємо податкову накладну :в колонці 2 Опис номенклатури вказуємо рядок 1 Послуги з прибирання після проведення заходу і рядок 2 Послуги…

Перебуваючи на загальній системі ТОВ купило талони на бензин. Перейшли на ЕП 2%. Частина талонів була втрачена- списали на інші витрати звичайної діяльності. Після повернення на заг.систему ТОВ має виписати компенсуючу ПН по втраченій частині талонів? Якщо так, то вона має бути…

Юр.особа ,платник ПДВ, з датою виникнення податкових зобов’язань за касовим методом. Перебувала на ЄП 2% 01.04.2022- 31.07.2023. Відповідно р. 6431 не формувався. З 01.08.2023 відновлено зобов’язання реєстрації податкових накладних. Яким чином мають бути виписані податкові…

Добрий день. У нас підприємство забудовник житлового та нежитлов приміщень. У нас є клієнт якому заблокували ПН по оплаті по форвардному контракту . Сам договір в валюті (дол) по курсу на дату платежу. Кліент не дотримувався в оплатах графіка який є в договорі. І заплатив 1,6…

Доброго дня!
Надамо транспортні послуги нерезиденту, товар їде по CMR маршрут Голандія-м. Київ,Україна.
В податковій накладні ставити код причини 21 чи 02?
Дякую…

Добрий день. Підскажіть, будь ласка, як правильно оформити господарську операцію та якою датою зареєструвати податкову накладну, якщо 24.04.23 ми склали видаткову накладну та зареєструватли ПН на реалізацію товару сільській раді. Коли звернулись до покупця з проханням оплатити…

Наше підприємство постачальник послуг (ставка ПДВ 20%)отримало попередню оплату від покупця за послуги в січні 22р.Платник ПДВ за ставкою 20%. Була виписана податкова накладна(ПН). В серпні 22. отримали від покупця лист на повернення коштів, так як послуги не надавалися. Кошти…

Підприємство у грудні 21 передплатило річне користування абонскринькою на 22 рр з ПДВ. Віднесло до податкового кредиту сумму пдв згідно податкової накладної, а на 39 рахунок суму яка списувалась на витрати впродовж року помісячно. З 01.04.22 по 01.08.2023 підприємство перебувало…

Скажіть будь ласка, ми ТОВ на загальній системі з ПДВ, з 01.05.22 перешли на спец податок 2%, з 01.08.23 повернулись до ПДВ та надаємо послуги бюджетникам. Скажіть будь ласка якщо ми їм надавали послуги в червні та липні будучи на 2%, а сплачують вони нам в серпні, чи повинна я…

доброго дня... а для особливо обдарованих... зведена ПН за період з 11 по 20 серпня.... 20 серпня неділя... якою датою буде зведена ПН? 20 серпня? чи п'ятницею 18 серпня…

Доброго дня! Підприємство до переходу на ЄП 2% придбавало наступні запаси: комплектуючі для наших авто, бензин для службового авто директора, запчастини для наших агрегатів для проведення ТО. Все з ПДВ. Використані запаси вже на ЄП 2 %. як бути в цьому випадку з нарахуванням…

Доброго дня. Є проблема, прошу вашої допомоги.
При виставленні рахунку клієнту, невірно була заокруглена сума ПДВ Нам клієнт оплатив 24222.57 грн, як ми і виставили рахунок, але невірно прорахували ПДВ і сума мала бути 24 222,58 грн Якщо ми зробимо рахунок на 24 222.58…

Добрий день.Підкажіть, будь ласка. ФОП загальна система оподаткування зареєстрований в 2021 році торгівля товарами, не платник ПДВ. Подаються річні звіти. Що б не реєструватись платником ПДВ потрібно дотримуватись ліміта в 1 млн. грн. Запитання: для контролю в 1 млн грн ми…