Підприємство в лютому 2022 створило і не зареєструвало зайву податкову накладну (це виявилось тільки в серпні 2023 при реєстрації). До декларації по ПДВ за лютий 2023 здали уточнюючий розрахунок в травні 2022 з цією зайвою податковою. В серпні 2023 всі задекларовані податкові…

21.02.2022 року постачальник склав податкову накладну на автопослуги. Податкова не була зареєстрована, тому що постачальник перейшов на 2%. 21.08.2023 – дана податкова була зареєстрована, тому що постачальник знову став платником ПДВ. Питання: ми можемо віднести суму ПДВ до…

Списуємо принтер, що отримано було у постачальника без ПДВ. Залишкова вартість принтера нульова. Отримано було принтер по ціні 3500 грн без ПДВ. Принтер передаємо спеціалізованій організації для утилізації. Чи треба зробити ПН на компенсуючий ПДВ? На яку суму…

Доброго дня. Підприємство- палтник ПДВ при звільненні співробітника, згідно кол- договору, утримує з нього кошти за спец. одяг, який йому було видано і не повернуто. Підкажіть, будь ласка, якщо частина с/о була придбана з ПДВ, а частина без ПДВ, ми під час утримання із…

чи маю я право на податковий кредит та заявити сплачену постачальнику суму ПДВ до бюджетного відшкодування при покупці мастила моторного, якщо у продавцвя КВЕД, який дає право здійснювати продаж мастил моторних ( _46.71 ) відсутній…

Підприємство в вересні перевищило гранічний обсяг 1 млн.В жовтні подасть заяву на реєстрацію платником ПДВ.Чи виникає зобов'язання нарахування і сплати ПДВ на суму первищення,що була у вересні…

Доброго дня. ТОВ з дати відкриття було на спец. ставці 2%, з 01.08.2023 перейшло на загальну систему, не платник ПДВ. В серпні отримало передоплату за оренду за вересень в розмірі 50 000.00 грн. (ціна в договорі вказана 50 000,00 грн без ПДВ за місяць). З 01.09.2023 стало…

Доброго дня! Підприємство-ТОВ, у якому засновники внесли в Статутний Капітал автомобілі. При цьому технічний талон (техпаспорт) авто залишився оформлений на власника/фіз Особу.
Питання : чи має право підприємство ставити авто на баланс та нараховувати амортизацію…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи можна уникнути штрафа, якщо зробили помилку в даті реєстрації ПН. Наприклад, зареєстрували 23.06.23 (по акту прийому-передачі ), а 22.06.23р. була передплата? Так як ПН була заблокована, помилку помітили не відразу. Як наслідок: треба…

Юр.особа ,платник ПДВ, з датою виникнення податкових зобов’язань за касовим методом. Податковий кредит включало за першою подією і так подавало декларацію з ПДВ. Чи є необхідність подавати уточнюючі декларації ,якщо з 01.10.2023 планує перейти на ССО 3 групи 5% з анулюванням…

Юр.особа ,платник ПДВ, з датою виникнення податкових зобов’язань за касовим методом. Не зареєструвало ПН за квітень-грудень 2021 . Чи можна це зробити зараз і які наслідки…

Доброго дня. Підприємство платник ПДВ та на зальних підставах податок на прибуток. 06.09.2023р. знайшла помилку (до мене це підприємство вела аутсортингова компанія і наробила купу помилок, шуаю і виправляю). 18.11.2022р. було повернення грошових коштів покупцю у сумі…

Доброго дня! З 07.2022 компанія перебувала на спрощеній системі оподаткування - 3 група, 2%. З 01.08.2023 повернулася на загальну систему оподаткування, також є платником ПДВ. Наразі виникло питання щодо правильності формування податкових зобов'язань з ПДВ за перехідними…

Згідно трансферного контракту на умовах викупу економічних прав до нашого футбольного клубу із іноземного клубу перейшов футболіст. Чи виникають у мене зобов'язання по ПДВ…

Добрий день! Наші постачальники ТОВ в 2022 р перейшли на 2%. Тому вони не змогли зареєструвати податкові накладні за лютий та березень 2022 року. У серпні 2023 року вони зареєстрували податкові накладні за лютий та березень 2023р. Чи маємо ми право взяти у податковий кредит такі…

ТОВ , планує перейти на ПДВ і загальну систему з 01.10.2023. Рініше вже були платником ПДВ. 30.06.2021 було анульовано реєстрацію ПДВ, бо перейшли на єдиний податок 5% без ПДВ, потім на 23% воєнний, зараз 5%.... Якщо подам заяву про відмову від єдиного податку не пізніше 10 днів…

Доброго дня! Підскажіть, як правильно зробити та в які терміни? Підприємство перебувало на ставці 2% з 01.04.2022 до 01.08.2023. Податкові зобов'язання за лютий 2022 не зареєстровані (сума 330 тис грн). Сума податку, на яку платник має право зареєстрквати: -62000,00 (мінус…

Підкажіть платник пдв загальна система продав платнику сг податку випусуємо так як завжди не потрібно відмітки сг…

Доброго дня! Підприємство перебувало на ставці 2% з 01.04.2022 по 31.07.2023. За цей період надходили коригування ПК (серпень 2022, вересень 2022). Що робити з даними РК, їх підписувати до 30.0.2023 чи просити, щоб надали нові? Дякую…

Доброго дня ! Ми Тов ) на заг. системі опод., платники ПДВ ) надаємо послуги з митного оформлення товарів, зберігання товарів. На деякі послуги купуємо " фінансові гарантії" для клієнта. Ми замовляємо ці послуги, оплачуємо, отримуємо док. ( без ПДВ) .. а потім ці послуги…