Добрий день, потрібно виписати самим собі податкову накладну при списанні зіпсованих матеріалів. Підкажіть будь ласка алгоритм дій (саме правильне заповнення податкової накладної). За якою ціною виписувати: чи по ціні придбання від постачальника, чи по середній ціні, яка у нас в…

Що робити, якщо зареєструвала ПН не тим числом…

Добрий день!
Ліквідація ОС за власним бажанням. ТОВ не платник ПДВ.
ОС (принтер -2014 р. - залишкова вартість-0 грн)
Чі не виникає зобов'язання ПДВ ( ПКУ 189.9)
Чі достатньо акту про ліквідацію з з формулюванням -не може функціонувати у звязку з повним…

Добрий день. Виникла необхідність продати імпортований товар нижче собівартості. Продаж покупцю без ПДВ - 126 663,50- 950 кг. Митна вартість 151 263,58- 950 кг. Собівартість з митом, доставкою - 171 837,58- 950 кг. 1) Другу податкову з ознакою 15 виписувати виходячи з митної…

Підприємство перерахувало кошти постачальнику за одне найменування товару 23.08.2023р. в сумі 58500 в т.ч. ПДВ- 9750грн. контрагент виписав та зареєстрував нам дві ПН від 23.08.2023р. одна на суму 47900 в т.ч. ПДВ- 7983,33 друга на 10600грн. в т.ч. ПДВ- 1766,67 грн. Тобто наш…

Доброго дня, ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, не проводило діяльність на протязі року з серпня 2022 року, звітували по ПДВ з нульовими деклараціями. ДПІ провело анулювання реєстрації платника ПДВ з 30.08.2023року. Які звіти повино подати підприємство по ПДВ? Чи можливо…

Добрий день!
Ліквідація ОС за власним бажанням. ТОВ не платник ПДВ. ОС (принтер- дата випуску-2014р.) залишкова вартість-0 грн.
Чі виникає ПДВ ( ст. 189.9 НКУ)?
Чі достатньо буде тільки акту на списання з формулюванням-не може функціонувати у звязку з повним…

ТОВ на загальній сист ПДВ оформив посеред дог з платником ПДВ .Коли ,в який момент і в кого виникає,на яку суму ПДВ…

Як правильно виписати податкову накладну при експорті по пп.»в» п.186.3 ст 186 ? Що вірно писати у шапці податкової :отримувач, код причини…

Фірма повернула орендатору суму 2000,00 грн. у т.р.ДВ-333,33 грн.,у звязку з розторгненням договору, була виписана коректировка на суму 2000,00 грн.,але орендатор не зареєстрував цю коректировку, уже пройшло 3 роки,на рахунку Кт6432 утворилася сума "-"333,33 грн.,як списати цю…

Добрый день! Сеть частных детских садов и начальных школ. Единый налог 3%+ НДС. Льгота по НДС за обучение. Вопрос: облагается питание детей НДС? Если да, то вся стоимость или только часть? Когда-то была норма 2% от прожиточного минимума или определенное кол-во грамм. Если в…

Доброго дня. ТОВ, не є ризиковим, подав таблицю платника по основному виду діяльності на додатки до неї через програму Медок. Спочатку отримали другу квитанцію,що таблиця на розгляді комісії. Через два дні-третю, що таблицю не зараховано згідно з рішенням комісії. Вказано тільки…

Скажіть будласка Вашу думку на відповідь яку нам дали розробники програми BAS, що при коді 15 ПДВ повинна бути проводка Дт704Кт6412 (ми вироб.підприємство відвантажили по акц.ціні по 6коп і донарахували до звич.цини ПДВ і считаємо,що повінна буди проводка Д949 К6412), "…

Добрий день! Підприємство-покупець отримало від'ємний РК ,виписаний 31.05.2023, 08.07.22 та зареєструвало його 17.08.22.Який штраф буде за несвоєчасну реєстрацію, якщо сума ПДВ -100 000,00 грн…

Добрий день! Підприємство (юр.особа на загальній системі платник ПДВ) імпортувало товар. При ввезені товару оформена митна декларація, всі податки сплачені. Поставка відбулась в січні 2023. Постачальник (нерезидент) прийняв рішення, що ця поставка буде "безоплатна", як бонуси за…

Товариство придбало у фіз особи автомобіль ПДВ не виникає. Через пару місяців прийнято рішення про продаж даного автомобіля, за нижчою ніж балансова вартість. Чи нараховуєтья ПДВ на дану продажу якщо авто придбане у неплатника…

Доброго дня. Наше підприємство надіе послуги по перевезенню вантажу нерезиденту, на території України. Акт виконаних робіт ми надаємо в валюті (долар). Чи потрібно в акті нараховувати ПДВ, и як відображати податкову накладну, як кінцевий споживач з ПДВ , чи інший варіант? Дякую…

Доброго дня. Контрагент придбав у нас товар у січні 2022 р. На той час він був платником ПДВ. Була виписана і зареєстрована ПН без ПДВ (операція звільнена від оподаткування). З 01.04.2022 контрагент перейшов на ЄП 2%, повернув товар 20.05.2022 р. Ми, як платник ПДВ склали РК на…

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, підприємство з 01.04.22 перебувало на єдиному податку 2%, в цей період імпортувало основні засоби та сплатило ПДВ на митницю, та продовжує використовувати їх після повернення на загальну систему з ПДВ. ПДВ по імпортній декларації після 01.08…

Юридична особа, що зареєстрована в Україні, хоче купити у Юридичної особи зареєстрованої в Україні майно (вагон), що після 24.02.2023 опинився поза межами митної тер. України. 1) Чи це можливо без повернення майна в Україну? 2) Що з ПДВ…