Доброго вечора! Аванс на матеріали отримано, коли підприємство ще не було зареєстровано платником ПДВ. Відвантаження відбувається коли підприємство вже платник ПДВ. Чи складати податкову накладну на відвантаження…

Податкова накладна постачальника від 30.03.2023 (відправлена на реєстрацію своєчасно-12.04.2023), була заблокована. Розблоковано її за рішенням суду лише 01.09.2023р. Чи можна її включити у податковий кредит у звітність за серпень 2023р. чи тільки у вересні…

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка. Співробітник був у відрядженні та приніс посадочні документи Укрзалізниці. Податковий кредит же я маю згідно цих документів. Ніяких додаткових документів не потрібно? ПДВ по первинному документу і все, податкової ж накладною у мене не буде…

Торгове підприємство має некілька найменувань товару з однаковим кодом УКТЗЕД по одному виду діяльності. Як правильно заповнити Таблицю даних: декількома рядками з однаковим кодом чи одним рядком…

ТОВ 5 % дохід десь 5 млн/рік, подали сьогодні заяву про відмову від спрощеної системи добровільно з 1 жовтня 2023р. Хочемо щоб ПДВ теж було з 1.10.23. Заяву 1-ПДВ завтра подати чи нам відмовлять бо ми ще поки на ЄП до 01.10.23. Як правильно подати щоб отримати ІПН з першого…

Здравствуйте! ООО, прибыль, НДС. Готовим документы на разблокировку НН, на данный момент директор находится в отпуске, гл, бух имеет право подписи. Подскажите пожалуйста, кто в данном случае должен подписывать документы по разблокировке…

Вітаю.Рахунок на аванс 29.05.Є ПН.АКТ на всю суму 05.09.ще два рахунки 05.09 До цього Акту.Оплачені останні два рахунки 06.09. ПН формувати 05.09? Дві ПН? Чи одну згідно Акта…

Доброго дня! Фірма перейшла автоматично з ЄП2% на заг.систему платник ПДВ з 01.08.2023.
у08.2023р. зарестрували ПН за 02-03.2022р., зробила уточнення ПДВ декл.по ПК за 02-03.2022р.-включу їх у деклар.за 08.2023р.У якій стрічці у декл.ПДВ ставити дані по компенсуючій ПН за…

Доброго дня!
Підприємство імпортує сировину для виробництва, та помилково не включило вартість страховки вантажу за межами митної території України до митної вартості. Як наслідок занижині мито та ПДВ, сплачені при розмитненні. ВМД була оформлена у лютому 2023р, під час…

Доброго дня! Фірма перейшла автом.з ЄП2% на заг.систему пл.ПДВ. З 01.04.2022р. фірма перейшла на 2% ЄП. Під час 2% було розмитнення товару від закорд. постач. ПДВ по ВМД не бралося до уваги на прихід став.заг.сума з ПДВ. 01/08/2023 МД зареєстрована у ЄРПН.Що мені робити з ПДВ по…

Доброго дня , постачальник виписав податкову накладну нам 14.08.23р та відправив на реєстрацію -22.08.2023р.та вона була заблокована. Рішення про реєстрацію цієї податкової прийнято 06.09.2023р.Підкажіть будь ласка, коли ми можемо її включити до декларації -в серпні чи вересні…

Підприємство загальносистемник, платник ПДВ перебувало на 2% спецрежиму з 21.04.22 по 31.07.23. Планує подати заяву про анулювання платника ПДВ із причини а) Підпункт "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. За який період проводити розрахунок суми доходу, якщо заяву…

Доброго дня! З 01.08.23 повернулися з 2% на загальну систему +ПДВ. На ЄП продавали імпортований товар, який був закуплений ще на загальній системі зі сплатою ПДВ на митниці. Зараз потрібно зареєструвати компенсуючі ПН. Що вважати собівартістю товару для нарахування ПДВ: вартість…

Доброго дня.
Чи потрібно до таблиці даних платника ПДВ додавати ще якісь документи, крім пояснень?
Дякую…

Доброго дня! Наше підприємство провело гарантійну заміну запчастини на обладнанні, раніше поставленому нами на експорт. В експортному договорі гарантійні випадки включені в собівартість поставленого обладнання та виконуються безоплатно за наш рахунок. Гарантійна запчастину…

Добрий день. В березні 2023 р. була зареєстрована ПН на невірного контрагента з невірним ІПН (платника ПДВ). Як тепер зробити РК і зареєструвати правильного контрагента? І чи буде за це штраф? Дякую…

Якщо часто блокують податкові накладні , ми купуємо імпортований товар та перепродаємо товар, чи можемо ми подати таблицю даних? ми х не виробники товару а оптовики…

Доброго дня. Контраг. оплатив за послугу без ПДВ- акт було надано нами в той період, коли ми були неплатн. ПДВ. А оплата вже зайшла в той період, коли ми вже стали платноком ПДВ. Зобов"язання ПДВ у нас виникають по оплаті, т.я. контрагент оплатив з казнач. рахунку. Нами було…

Доброго дня!
Стомат.поліклініка (є ліцензія), надає стомат.послуги. По 197.1.5 (звільнені від операції). Вже перевищили дохід в 1 млн. Питання:
1. Чи треба реєструватися платником ПДВ?
2. Якщо так, які податкові наслідки?
3. Які наші подальші дії…

Доброго дня, якщо протягом 10 робочих днів не була подана скарга щодо рішення розблокування податкової накладної як тепер бути з розблокуванням податкової накладної…