Добрий день! Зареєстрована ПН помилковою датою 25 серпня, а потрібно було поставити дату 23 серпня. Помилка виявлена 08 вересня. Чи можу я виписати обнуляюче РК з типом причини 103 31 серпня та відправити на реєстрацію покупцю, і якщо покупець зареєструє РК до 18 вересня…

тов покупець купує товар через комісіонера ,всі участники ПДВешні ,чи отримує покупець податковий кредит ? хто реєструє податкову ,щоб у покупця виник податковий кредит…

Укладено посередницький договір між ТОВ зс +ПДВ і ФОП єдиний под + ПДВ на продаж товарів ,товар переданий 01,09,2023 р. Комісіонер реалізував товар ТОВ з ПДВ 6,09,2023 , кошти від реалізації комісіонеру надійшли 08.09.2023..і цього ж дня комісіонер перерахував кошти комітенту і…

Доброго дня! Ми ТОВ ,16.08.2023 року відвантажили товар покупцю і в цей день він його оплатив. 28.08.2023 року він повернув товар, а 31.08.2023 року ми йому повернули кошти.Податкову на реалізацію ще не відправляли на реєстрацію. Чи треба робити податкову і відправляти і потім…

Податкова накладна виписана 20.11.2020 р. заблокована, на розблокіровку не подавалась, чи можу я зараз подати? що мені буде на зараз за не подачу…

Податкона накладна виписана 20.11.2020 року заблокована, на розблокіроку не подавалась, що мені за це буде, чи можу зараз подати на розблокіровку…

Добрий день ! ТОВ загальна система , ПДВ , РРО . 30.08.23 при проведенні чека виникла помилка (було проведено пива на 260000 грн.) , такої реалізаціі не було і такої кількості пива не було в магазині . Помилку виправили 31.08.23 шляхом сторно . Чи потрібно виписувати ПН і РК…

ТОВ на заг системі Плат ПДВ, в лютому -березні 2022 включили в ПК ПН від постачальникі послуг за первинкою. за цим ПУ створена зведена комп ПН на ПЗ. в декларації лютий березень 2023 також цей ПК включений. Постач послуг знаходяться на окупованій території, має вірогідність,що…

Доброго дня Питання по коригуванню податкової накладної. Повернули частково суму авансового платежу та відвантажили товар але була заміна товару на інший ніж за який була передплата. Як зробити коригування податкової накладної, чи можно в одній накладній робити код 103…

Доброго дня! ТОВ на заг системі, платН ПДВ, діяльність оптовий продаж тютюн вироб, операції звільн від ПДВ, на вхідний ПДВ виписуємо звед.компен. ПН,05.08.23 сплатили за аренду приміщ орендодавцю (платн ПДВ)сума ПДВ 12064,02, ПН за 05.08 не зареєстрована, є акт 31.08 за послуги…

Доброго ранку! Податкова накладна виписана 22.02.2022 року. Зареєстрована 06.09.2023 року. Чи маю право на включення податкового кредиту у звітності за вересень 2023 року? Дякую…

Якими проводками нарахувати штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових згідно акту від податкової? Дякую…

Заблоковано дві податкові накладні на постачання товару по однаковому коду УКТЗЕД з розривом в часі: в квитанції до першої вказано причину: відсутність в таблиці коду та невідповідність обсягів постачання обсягу придбання; в квитанції до другої- невідповідність обсягів. Який…

Вітаю! ТОВ в грудні 2021 року імпортувало дифібрилятори-товар входить до переліку мед.товарів для боротьби з ковідом,звільняються від ПДВ. Товар був проданий в лютому 2022 р, потім ТОВ перейшло на 2 % - в періоді перебування на спрощеній системі також був продаж даного товару…

Доброго дня! Підприємство не включило до податкового кредиту суму податкової накладної, яка вчасно була зареєстрована в ЕРПН 14.07.2022 ( виписана 25.05.2022 , заблокована, та потім розблокована). Чи має право підприємство скласти уточнючий розрахунок до податкової декларації за…

Доброго дня!
Підприємство на загальній системі, платник ПДВ завозить та розмитнює на себе дрони далі їх продає за тендером місту , але в договорі прописано, що місто передає дрони кінщевому споживачу бригаді №.......
Чи підпадаємо у даному випадку ми під норму ПКУ…

Доброго вечора.
Підприємство платник ПДВ було до серпня 22,потім перейшли на ЕП 2%, зараз нас перевели автоматично з 01.08.23 на загальну систему оподаткування.
В липні коли підприємство було на ЕП відвантажили товар і надали послуги в повному обсязі,в сумі 100тис.а…

Наше предприятие получило в мае аванс от покупателя на 30000 грн., в т.ч. ндс , составило и выписало налоговую накладную на эту сумму. В июне отгрузило на 36000 грн. и выписало налоговую накладную на 6000 грн. Затем в августе из за недостатков товара покупатель отказался от…

ФОП на єдиному податку 3 група з ПДВ виконує міжнародні автоперевезення на підставі CMR по маршруту Стамбул-Київ . Вартість перевезення 120тис. Замовник - резидент України, просить в рахунку та акті наданих послуг маршрут вказати: Стамбул-митний перехід Порубне - 90тис., митний…

В декларації ПДВ за місяць до сплати підлягає ,к приміру 10 000. Для реєстрації ПН не вистачає 6000. Необхідно поповнити рахунок СЕА ПДВ (в ел. кабінеті), податкові ,припустим, зареєстровані. Ця сума 6000 грн нікуди не дівається вона залишається на рахунку СЕА ПДВ , а після…