Доброго дня. Наша компанія (ІТ) на загальній системі оподаткування, до 01.01.23 була звільнена від оподаткування ПДВ зг. пільги 14060495. Кожного місяця формувалось ПЗ, а саме зведена ПН на наданий ПК на початку наступного місяця за попередній . З 01.01.2023 компанія перейшла на…

Добрий день. Відгрузила соняшник 8.09.2023, три машини на 95,8 т. Покупець Забрав по своїх ТТН, повіз в порт на Одесу. Приймають у них одну машину 9.09.2023, дві машини 10.09.2023. Вимагають, щоб відповідно виписала і видаткові накладні. Оплата зайшла 8.09.2023 за 81 тонну…

Доброго дня.1 серпня повернулися на заг. систему з пдв.Акт виконаних робіт був 31,07,2023 кошти надійшли 08,08,2023. Чи маю я зареєструвати податкову накладну.І якщо так ,то на контрагента чи сама на себе.Дякую…

ТОВ є платником єдиного податку ІІІ групи 5%, з жовтня цього року переходить на Загальну систему, платником ПДВ. Є укладені угоди з фіксованою ціною, наприклад 1 000,00грн , з 01.10.2023 в Додатковій угоді прописуємо ціну 1 000,00грн у т.ч. ПДВ 166,67. Чи буде вважатись це…

Добрий день! якщо виявлено помилку в даті реєстрації ПН за другу половину серпня 2023 (час реєстрації ще дозволяє переєструвати), то якою датою я повинна сформувати РК…

Чи зареєструється податкова накладна на контрагента (як платника ПДВ), який на дату виписки податкової накладної був платником ПДВ, а на дату відправки на реєстрацію податкової накладної вже не є платником? Дякую…

Юридична особа надає послуги звільнені від пдв. При оплаті за рекламу у Фейсбук за першою подією реєструємо податкову накладну на себе і потім можемо включити її у податковий кредит. Чи потрібно включати дану податкову накладну в зведену на умовний продаж…

Продали товар, який знаходився на залишку більше 8-ми років (точна дата надходження невідома, так як змінювалася бухгалтерська програма і документи вже всі в архівному відділі підприємства). Код УКТ ЗЕД 8302410090 - такого коду вже немає в 2-х останніх довідниках (за 2017 та…

Добрий день! Чи можна суму ПК із ПН за першу половину серпня, зареєстровану із запізненням (12.09.2023 р.), включити в Декларацію ПДВ за серпень…

Добрий день. Підприємство 31.08.2023р. відвантажило металопластикові вікна 52,7м2, по ціні 470,00грн. з ПДВ. Загальна вартість по накладній 24769,00 в т.ч. ПДВ 4128,17грн. При формуванні податкової накладної було допущено помилку при округленні (кількість 52,7м2 ціна 391,666 грн…

У квітні 2023 р. у постачальника було заблоковане корегування на зменьшення ПЗ, у зв'язку зі статусом ризиковості покупця. Розблоковане у вересні. Чи потрібно постачальнику обов'язково робити уточнення до декларациї квітня, або можливо включити корегування до декларації вересня…

Доброго дня . ТОВ на загальній системі з ПДВ перейшло на спрощену систему з особливостями оподаткування (2%) з 08 березня 2023року. За період перебування на спрощеній стстемі було продано нематеріальні активи підприємству платнику ПДВ. ТОВ повинно за перший звітний період…

У декларації за лютому 2022 року в податковий кредит взяли ПН по первинному документі, так як постачальник перейшов на спрощену систему оподаткування. В серпні 2023 року постачальник повернувся на загальну систему та відправив ПН на реєстрацію, а її заблокували. Чи має покупець…

Новостворений ФОП, загальна система. Зареєстрований 20.08.2023. Як обчислюватиметься для нього період обов'язкової реєстрації платником ПДВ у разі досягнення 1 млн.грн. в січні 2024 року? З 01.01.2024 обсяги обнулюються чи ні…

Доброго дня . ТОВ на загальній системі перейшло на спрощену систему з особливостями оподаткування (2%) з 08 березня 2023року. За березень (період з 01.03 по 07.03) було виписано, але не зареєстровано податкові накладні. З 1 серпня 2023 року ТОВ знов на загальній системі з ПДВ…

Доброго дня. П-во А здає приміщення в оренду п-ву В за певну ціну. П-во В здає це приміщення в суборенду за нижчою ціною п-ву С. Але, умови договору такі, що п-во С робить євроремонт в приміщенні і за рахунок цього платить меншу орендну плату. Чи потрібно оподатковувати різницю…

Доброго дня. Наша фірма, платник ПДВ уклала договір, як балансоутримувач, з іншою фірмою, платником ПДВ на комунальні послуги з надання, компенсування електроенергії та водопостачання. За цим договором ми виписуємо рахунок на звітний місяць і наступний. Підкажіть, будь ласка…

Добрий день. Був заключен договір підряду на реконструкцію мереж на суму 91000грн. 18.08.2023 перерахован аванс на суму 60000грн. Була надана под. накладна, в якій указано од. виміру грн, кількість 1 та ціна 50000(без ПДВ) 29.08.23 надан акт КБ-2в на суму 91000, в якому в…

Добрий. Деякий час моя фірма ТОВ з ПДВ була заблокована на реєстрвцію податкових по п.8 Критеріїв ризиковості платника податку. Через суд - зняли свою ризиковість. Наразі - "чисті". Як зареєструвати наразі податкові накл., які були показані в Декларації з ПДВ і Додатку № 1. Вони…

До якого числа потрібно зареєструвати ПН за 15-31 серпня…