Платники пдв, касовий метод. 7 липня 23 р отримали предоплату за електроенергію 7593,84 від не платника. 31.07 виписали акт на 901 кВт по 4,8688 *1,2=5264,15. Виписали зведену податкову 31.07 на 7593,84 (1299,7453 кВт по 4,8688 без ПДВ). 03.08 отримали знов предоплату 8493,84…

ВІтаю, шановні експерти!
Маю на обслуговувані підприємство у якого є більше 30 заблокованих ПН , і на 20 з них є відмова за рішенням комісії. Строки подання скарги на рішення пропущенні. Подавала лист до ДПС про поновлення строків, прийшла відмова з прямим посиланням до…

ТОВ, платник ПДВ за касовим методом отримало кошти від суду за виконавчим провадженням на суму заборгованості покупця платника ПДВ+сума судових витрат одним платежем. Чи виникає ПДВ зобов’язання при цьому ? Якщо так, на яку суму та якому контрагенту…

Добрий день. По рахунку (у рахунку вказані 3 позиції по ремонту обладнання) ми отримали часткову передоплату 30%, на яку виписали ПН. Ми відремонтували тільки 2 позиції, по акту виконаних робіт віддали ці 2 позиції, склали ПН, зареєстрували в ЄРПН, але контрагент не затвердив…

доброго дня, видаткова накладна виписана 06,09,23 замовник там де підпис постаив дату отримання 13,09,23. як бути з датою податкової накладної, яка вірна дата ПН в таому випадку…

Добрий день. Списання зіпсованого товару (рослини). Чи виникає податкове зобов'язання? Товар імпортовано, ПДВ сплачено при митному оформлені згідно митної декларації та включено в податковий кредит. Якщо так, то що зазначати в описі товару в ПН? Дату та номер митної декларації…

До ДПС була подана заява 1-ПДВ від 08.09.2023 узвязку з перевищенням обєму доходів, підприємством отримана квитанція 2 від 13.09.2023 "За результатами рогляду реєстрюзаяви №... ДПС прийняла рішення запропонувати подати нову заяву ...Не надано документальне підтвердження…

Доброго дня, в вересні 2023 реєстрували податкову за серпень 2023 - реєстрація зупинена зазначено показник D = 0.4528%. P = 22001.74. Чи можемо ми продовжувати реєструвати податкові за вересень 2023…

Доброго дня.Як відобразити в декларації з ПДВ п/н з кодом ставки 903 та кодом пільги 14060430…

Добрий день! В серпні 2023р. ми виявили, що ТОВ не нарахувало і не зареєструвало дві податкові накладні за 09 та 10 квітня 2022р. Наше ТОВ перейшло на спецподаток 2% 11 квітня 2022р. А 01 серпня 2023р. повернулося на заг. систему і поновило статут платника ПДВ. Тобто ТОВ…

Доброго дня! Подаем таблицу для разблокировки НН. Не принимает таблицу ,в квитанции указано,что УКЗЕД ДКПП-10.41 в грф4 - не соответствует.
У нас услуги по переработки подсолнечника код10.41.В таблице указуем входящие услуги в грф.2 10.41- гр.3 2716000000, следующая строка…

Добрий день! Ввезли по імпорту бпла з кодом УКТЗЕД 8806 23 00 00 без сплати мита та ввізного ПДВ. Коли перепродаємо цей товар на території України, то маємо продати зі ставкою ПДВ 20 % чи Без ПДВ? Якщо без ПДВ, то який буде код пільги…

Добрий день, заблокували податкову по критерію п.1 - немає залишку товару(була предоплата), відправила податкову зі старим кодом УКТЗЕД на реєстрацію, потім постачальник дав документи прихідні та у данного товару код УКТЗЕД помінявся, що робить? Дякую…

Доброго дня! Не була подана остання ПДВ-декларація при анулюванні ПДВ-регістрації. Анулювання відбулося 12.01.2023р. Однак, за січень 2023 була подана ПДВ-декларація звичайна( минус 23.00грн), як і у продовж 12 місяців до цього. Зараз потрібно всеж таки виправити становище…

Підприємство загальна система з ПДВ з 1 липня 2022 р. перейшло на єдиний податок 2%, з 1 серпня 2023 р. повернулося на свою систему. Є податкові накладні від постачальників виписані та зареєстровані у червні 2022р. не включені до декларації за червень 2022р., зараз у цих…

Добрий день. На території нашого підприємства знаходиться електрична підстанція побудована нашим засновником (документи з БТІ на будівлю є в наявності), вона діюча і використовується в роботі. При створені підприємства будівля не була нам передана, засновник уже закритий і…

Добрий день, Підприємство подає в вересні Уточнюючий розрахунок (УР) за попередній період (березень 2022р) до подання декларації за серпень. За даними УР зменшується рядок 21 декларації, чи потрібно це зменшення враховувати вже в декларації за серпень? Або дані з УР включаємо…

Добрий день, Підприємство подає в вересні Уточнюючий розрахунок (УР) за попередній період до подання декларації за серпень. За даними УР зменшується рядок 21 декларації, чи потрібно це зменшення враховувати вже в декларації за серпень? Або дані з УР включаємо вже в декларацію за…

Підприємство основний вид діяльності якого вантажні перевезення. має два легкових авто, на які раз на місяць складає шляхові листи та списує ПММ. Чи потрібно донараховувати якісь зобов'язання на вартіть списаних пмм…