Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, кінцевий термін реєстрації податкових накладних за другу половину серпня 23р. - 18 вересня 23р.? А по пункту 198.5 - 18 вересня чи 20 вересня…

ЮО були на спец.ЄП-2% з 01.04.2022р. З 01.08.23 загальна с-ма+ПДВ, Акт Замовнику від 27.07.2023 без ПДВ, а оплата надійшла 16.08.2023 (за рах.бюджетних коштів п.187.7 ПКУ). Питання: ПН виписуємо датою оплати на Замовника (у Замовника буде право на ПК) чи самі на себе? Якщо самі…

Добрий день. після прийняття Таблиці даних, нам прийшли рішення про автоматичне розблокування 10 штук податкових накладних за липень 2023 р., Автоматична реєстрація малася відбутися 06.09.2023 р., але пройшли автоматичну реєстрацію тільки 3 шт податкових накладних, бо на всі не…

Добрий день. Податкова накладна виписана 05.08.2023р. Контрагент зареєстрував її 05.09.2023р. Чи маю я право включити таку ПН в декларацію за серпень 2023р. Дякую…

Добрий день. Постачальник надав/ зареєстрував податкову накладну, вказано ціна товару без ПДВ = 9 знаків після коми. Чи є право на податковий кредит за такою податк. накладною. Якщо ні, то яка максимальна кількість знаків включно, після коми в ціні товару без ПДВ є підставою для…

Доброго дня. У підприємства станом на 30.06 залишилась авансова оплата за паливо за ставкою ПДВ 7% , у липні постачальник відвантажив паливо вже за ставкою ПДВ 20% (у звязку зі скасуванням пільги). Датою відвантаження зареєстрував плюсовий РК на зміну ставки ПДВ з 7% на 20%. Чи…

Вітаю
ТОВ на загальній повертає не проданий товар постачальнику. Як це оформити, щоб це було повернення, а не постачання? У даному випадку постачальник виписує РК, а не покупець ПН?
Дякую…

Отримали рахунок на оплату 30.08.23 на 40000 грн . Оплатили 30.08..23 - 20000 грн (предоплата), а остачу 12..09.2023 згідно умов договору після доставки продукції. В СЕА отримали ПН на придюання на перші 20000 грн. Дану суму ПДВ по всьому рахунку необхідно оформити як умовний…

Добрий день, наше підприємство повернулось на сплату ПДВ з серпня 2023 року (до - на ЕП 2%). Працюємо з контрагентом, платником ПДВ, касовий метод, він виписує податкові по оплаті. На початок серпня 2023 року ми мали заборгованість контрагенту в сумі 5000,00. В серпні ми…

Підприємство з 01 04 2022 по 31.07.2023 було на ЄП 2,0%. З 01.08.2023р. перейшло на загалну систему оподаткування + ПДВ. Як правильно скласти та заповнити компенсуючу податкову накладну по ПДВ . придбання послуги було 31.08.2022р. з ПДВ, а реалізація послуги вже відбулася на ЄП…

Підп-во на заг. с-мі, платник ПДВ має операції, що не є об’єктом опод-я( з місцем пост. за межами тер.України)ст.185,2 та 186,3 ПКУ. Отримало зареєстровані пн за періоди 02-05/22 р. , від підприємтва які повернулися з ЄП 2 %. Питання: Якщо наші постачальники зареєстрували ПН в…

Добрий день. Повертаємо товар поставщику перевізником Нова Пошта. Витрати спишуться на рахунок 94.9 а сума ПДВ повинна коригуватись чи її можна віднести у кредитну частину ПДВ. дякую…

Доброго дня. питання продаж сертифікатів яе реєструвати пн, з якою номенклатурою? номенклатурою сертифікат 20% пдв, а потім якщо покупень купив товари, які підпадають під пільгу, то робимо рк, сторнуємо пн з пдв і реєструємо без пдв. якою датою тоді реєструємо нову? чи як вірно…

Вітаю. Питання: ТОВ, платник ПДВ, продає книги, наразі хоче продавати сертифікати на книги, якщо написати на сертифікаті, що він може використовуватися лише на купівлю книг лише на укр мові, які мають пільгу. Чи можна зареєструвати ПН на сертифікати відразу по пільзі 0,00…

Податкова накладна від постачальника зареєстрована без 0 на початку реквизита ІНН покупця. Чи має право покупець брати такий кредит собі в декларацію?
Покупець вимагає зробити наступні дії:
- Покупець вимагає зробити нульове корегування на реквізит «ІНН»
…

До нас зайшов товар в податковій накладній галочка імпортований товар ,ми цей товар реалізували і податкову виписали без ознаки імпортованого.Чи ж якісь наслідки? Як бути в такому випадку…

ТОВ з серпня 2023 повернулося з спец .єд.податку 2%(з 01.04.22- 31.07.22) на заг.систему і виявили в Податковому кредиті березня 2022 Деклараціїї з ПДВ відображеному згідно первинних документів , заблоковані ПН (дата складання березень 2022 р),які були розблоковані у липні…

Доброго дня, підскажіть будь ласка, якщо собівартість виготовленої продукції вища за ціну релізації, чи потрібно складати внутрішню податкову накладну з типом причини 15. Ціна реалізації готової продукції визначена в процесі торгів державних закупівль через тендерний майданчик…

23.08.23 замовник зробив за одним рахунком 2 платежі, один з них я в той же день повернула як помилковий, всього за цим замовником 23.08 у мене виписано 2 однакові податкові і 1шт-РК до однієї з податкових, строк регістрації до 15.09, я зареєструвала податкові, а замовник РК не…

Доброго дня. 14.09.2023 нам помилково були перераховані кошти, з даним контрагентом є договірні відносини, 15,09.2023. кошти були повернуті згідно листа. Чи потрібно зараєструвати ПН, а потім скласти РК? Чи можна нічого не робити? Дякую…