Доброго дня. На неплатника ПДВ зареєстрована в ЄРПН ПН із невірним обсягом оподатковуваної операції і невірною ціною. Як в такому випадку виправити цю помилку? З яким кодом причини коригування потрібно складати РК до цієї ПН (103, 301 чи 302)…

ІТ компанія резидент України, у 2023р отримує передплату у валюті та надає ІТ-послуги (послуги та роботи з комп’ютерного програмування, дизайну, графіки) іноземній компанії (не резиденту України). Одним із засновників іноземної компанії та одним із засновників української…

Доброго вечора.
Підприємство відправило на реєстрацію ПН,але її заблокували.
Чи потрібно в вересні показувати цю ПН в декларації і сплачувати ПЗ по заблокованій ПН?
Дякую…

Добрий день! за серпень зареєстровані помилкові податкові накладні на неплатника.як зробити коригування кількість і ціна,який тип причин вибрати?дякую…

Вітаю. Підприємство платник ПДВ, нашого контрагента визнали ризиковим у 2021р., вони виграли суд у ДФС і почали відправляти на реєстрацію наші ПН за 11/2021-02/2022р. Дані податкові їм заблокували, але потім зареєстрували за рішенням комісії. Податкові за листопад-грудень 2021…

Від досить серйозного всим відомого постачальника отримали податкову накладну де назва постачальника зазначена (товариство з обмеженою відповідальністю "епіцентр к", інноваційний центр м.городок) а у видатковій накладній (тов "епіцентр к"). у телефонному режимі на пропозицію до…

Добрий день. В вересні 2023 року було виявлено , що в 2021р не була зареєстрована податкова накладна та не була ця сума включена в декларації до податкового забов'язання. Які ми повині заплатити штрафні санкції та в якому розмірі: за несвоечасну реєстрацію, пеня, штраф в…

ТОВка, платник ПДВ працює з ФОПами єдинниками. Кожного місяця реєструємо клієнтам податкові і кожного місяця їх блокують із-за відсутності ПК. ПЗ нараховуємо своєчасно і сплачуємо ПДВ до бюджету. Постійно потрібно подавати на розблокування кожну податкову. ФОПи кожного місяця…

Доброго дня шановний експерте. Ситуація: Постачальник зареєстрував ПН 18.08.23, а дата ПН 22.02.22, вони переходили на початку війни на 2%, а зараз реєструють свої зобов'язання лютого 2022 року. Але такого постачання нам не було, і ми попросили зробити коригування. Питання: дата…

ТОВ платник ПДВ у 2019р. було придбано ескаватор за ціною 980 тис.грн з ПДВ,. Техніку не використовували, не було діяльності, тож обліковуємо на складі (281р). У 2021 у зв*язку з відсутністю діяльності протягом 1 року, статус платника ПДВ у ТОВ було скасовано податковою. Зараз…

Ми імпортери, нам платять аванс і зрозуміло коли при реєстраціїї ПН -зупиняють і пишуть що перевищують обсяги постачання. так як товара ще не має в Україні. а чому коли вже розмитнили і товар відвантажили і знову в кваитанціїї обсяги перевищують. якщо скільки заїхало стільки і…

Доброго вечора. підкажіть пн на аван з пдв, а поставка товарів без пдв (пільгові), як зробити рк…

Доброго дня. ТОВ отримало аванс 21.08.23 р. в сумі 1 000 000 грн. в призначенні платежу зазначено " Орендна плата за договором № 1 від 01.03.21 р." Враховуючи, що за договором оренди передбачено оплату за Основну орендна плату та Експлуатаційну орендна плата ТОВ веде облік по…

Добрий день. Підприємство з 01.08.23 перейшло з єдиного податку 2% на загальну систему з ПДВ. В липні отримана передплата в сумі 20000 гр., послуга надана в серпні, згідно договору розрахунок орендної плати здійснюється по формулі ( площа* вартість 1м2 без пдв.)*1,2 Відповідно…

Добрий день.В комплект входить декільки матеріалів.Продаємо обшивку для металоконструкції куди входить:профнастил, аксесуари до профнастилу, прозорий профільований полікарбонат та аксесуари до нього, доставка до замовника.Кожен матеріал має свій код УКТ ЗЕД.Продаємо…

Вітаю! Підприємство імпортувало товар перебуваючи на 2%, без ПДВ. Продаж відбувся 02.08 з ПДВ. Зареєстрована ПН, після закриття місяця виявилося,що одна позиція нижче собівартості. Чи потрібно на таку позицію донараховувати ПЗ ? Якщо домовимося з покупцем на збільшення ціни…

Доброго дня
Розумію, що можливо глупі питання але.. Ми ТОВ були під окупацією і починаючи з лютого 2022 року не реєстрували податкові накладні та не подавали звіти з ПДВ, а в липні змінили юр. адресу і перейшли на 2%. Зараз повернулися на загальну систему з ПДВ і не…

Постачальник зареєстрував податкову накладну виписану 11.12.2017р. але 26.12.2017р. виписав коригування, яким зняв цей податковий кредит у звязку з помилкою в коді УКТЗЕД (ознака імпортного товару) дата реєстрації 27.12.2017р. На данний момент правильну податкову, або…

Доброго дня. ТОВ єдиноподатник, 3 грп 5%. З 01.10.2023 платник податку на прибуток і платник ПДВ. Якщо реалізація послуг для бюджетної установи закрита в вересні, а оплата поступила в жовтні -як бути з ПДВ. Дякую…

Добрий день, питання: зареєстрували податкову накладну від 14.08.23 своєчасно. В номенклатурі вказали об'єм як 1, а не як частку (наприклад 0,8 послуги). 15.08.2023 зареєстрували своєчасно другу податкову накладну на доплату і зазначили знову об'єм 1 замість доплати (наприклад…