Платник ПДВ в кінці місяця виписав та зареєстрував компесуючу податкову накладну на ПДВ зобов"язання згідно п.199.1 ПКУ, так як мав операції з ПДВ та і ті що не є об"єктом ПДВ. Чи треба цю компенсуючу податкову накладну показувати в Додатку 1 Таблиця 1.2 декларації з ПДВ чи в…

Добрий день. Якщо підприємство зареєтрувалось платником ПДВ і на протязі року подавало декларації лише з накопивучання податкового кредиту, чи можуть у такого підприємства анулювати свідоцтво платника ПДВ. дякую…

Доброго дня!!! в жовтні 2022р.заблоковано пн від 30.09.2022р.,подано документи на розблокування= відмова,подано скаргу в адмінпорядку,отримано відмову за недостатністю поданих документів...скаргу в судовому порядку не подавали,пропущені дозволені терміни, поважних причин на…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка. ТОВ було на єдиному податку 2% з 01.04.2023 по 31.07.2023року. З 01.08.2023 знов повернулись на загальну систему. За час перебування на єдиному податку не здійснювали продаж товарів, мені ж не треба складати ПН на компенсуюче ПДВ…

ТОВ відгрузило партію товару КП. В реквізитах договору казначейський рахунок, в тексті договору немає пункту про те, що КП буде платити саме з казначейського рахунка. Кошти ще не надходили. Чи реєструвати ПН за першою подією - реалізацією? Чи все-таки маємо застосувати касовий…

Добрий день! ПН виписана 31.07.2023року зареєстрована в ЄРПН 17.08.2023року. Чи маю право включити у ПК за серпень 2023року.(17.08.2023 Декларацію з ПДВ уже було здано, то цю ПН не включено у липні 2023року) Дякую…

Доброго дня!
Як правильно заповнити (послідовність) в Декларації з ПДВ Додаток2, Табл.1, якщо у нас відємне значення виникло в двох періодах 11м2021р і 12м2021р
тобто 11м2021р
12м2021р
чи навпаки
12м2021р
11м2021р…

ТОВ перейшло з 2% на загальну систему з 01.08.23, при цьому маючи борг перед постачальниками, які застосовують касовий метод обліку пдв. Борг погашено після 01.08.23, ПН постачальником зареєстровано. Яким проведенням відобразити нарахування ПК на суму боргу, що утворилася станом…

Доброго дня! Як повернути загальну суму ПДВ, заявлену платником податку до бюджетного відшкодування…

Здравствуйте. Юр.предприятие с 01 августа 2023 г. вернулись на прежнее налогообложение, т.е. единій налог 3% + НДС. После возврата на НДС должны были зарегистрировать компенсуючи податкови зобов'язання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, что и сделали в августе 2023. В Декларации указываем…

Доброго дня! Як повернути кошти, надмірно сплачені до бюджету на е-рахунок…

Добрий день. Підприємство з 01.08.2023 знову стало платником ПДВ і на заг.системі оподаткування.Допоможіть зрозуміти : в ел.кабінеті (СЕА ПДВ реєстр операцій) за 01.08.2023 є такі записи: 1. Реєстрація под.накладної зі знаком + і поряд 2. Реєстрація под.накладної, отриманої…

Добрый день. Предприятие оказывает услуги обучения. Плательщик единого налога 3 %+ПДВ. Вся деятельность попадает под ПДВ льготу. В конце месяца делается зведена налоговая на себя с кодом 600000000000 на всю сумму налогового кредита. Возникают проводки:
ДТ6442 КТ 6441…

Доброго дня! За минулий місяць співробітник підприємства дзвонив за кордон по особових справах, ніяких договорів чи наміру підписати договори немає. Чи потрібно сформувати ПН на суму дзвінка, а якщо потрібно, то як правильно її виписати, з яким кодом причини, на яку суму: суму…

Доброго дня . Зареєстрували РК датою виписки 18.08.2023 на збільшення до податкової накладної за серпень 2022 р. з причиною 101(фактично - помилка при реєстрації). Питання:
1.Чи правильною датою виписали РК? Фактично- несвоєчасна реєстрація. 2. Чи можна на підставі такого…

ПН складена 31.08.2023, відправлена на реєстрацію 04.09.2023 р. ПН була заблокована, подана на розблокування. Рішення коміссії про розблокування прийняте 15.09.2023р. Чи можемо цю ПН включити в декларацію з ПДВ за серпень 2023 р…

Маємо вхідну (податковий кредит) заблоковану податкову накладну від 11.08.23, ще не розблоковану. Отже, в декларації за серпень ми її не відображаємо. Підкажіть, будь ласка, по розблокуванню включаємо її в який місяць? Дякую…

Зареєструвався ПН на 0.01 грн меньше, випадково. Чи можна відкоригувати ПН на цю 1 коп?. Бо сума не маленька…

Підприємство надає власну готову продукцію як благодійну допомогу благодійній організації. Чи звільняється така операції від оподаткування ПДВ. Якщо так, то чи нараховуються додаткові податкові зобов’язання?
Чи потрібно складати податкову накладну…

В додатку 2 до Податкової Декларації з ПДВ була допущена технічна помилка: в гр.4 в останньому місяці проставлена зменьшина сумма ,в строке де вказується залишок суми переплати вказана сума якої не повинно бути . Сума Усього - вірна. При заповненні Уточнюючої декларації , де…