Доброго дня, ми ТОВ, на загальній системі, наш основний вид діяльності 55.10 (Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення). Тобто, ми взяли в оренду приміщення на поверсі і здаємо їх подобово, платимо туристичний збір. Чи правильно розумію, що ми маємо ставку…

Автомобіль підприємства продали нижче залишкової вартості, нарахували ПДВ за фактичною ціною, а також ПДВ на суму перевищення залишкової вартості над фактичною ціною постачання. При нарахуванні ПДВ на суму перевищення залишкової вартості над фактичною ціною (Дт6432 Кт 6412…

Розрахунок коригування до податковох накладної, складений постачальником на платника податку на зменшення суми компенсації 22.08.2023. Зареєстрований в ЄРПН 18.09.2023 , в декларацію за який місяць включає постачальник, враховуючи термін реєстрації таких РК 18 днів з дати…

Доброго дня! Підпримство повернулось на заг систему +ПДВ.В бухобліку за 02-03.22р нарахування ПДВ по деклараціях були зроблені за первинними документами,хоча декларації не здавались.Деякі постач так і не зареєстрували ПН.Коригуючі проводки ДТ 6412КТ 6442 мінусові робимо…

Доброго дня, подається ПДВ на відшкодування. Було здійснено предоплату постачальнику в поточному місяці, на що постачальник зареєстрував ПН. Чи можемо ми включити цю ПН на відшкодування, якщо видаткова накладна на товари, послуги буде в наступному місяці…

Підскажіть будласка, Наш покупец повернув товар 16 серпня,,ми склали Розрахунок коригування мінусовий 16 серпня,а зареєстрували 18 вересня ,В Декларацію. з ПДВ його треба включити за вересеь чи в Декларацію серпня…

Доброго дня! Який термін сплати по деклараціях по ПДВ за 02-03.22р,термін подачі яких до 29.09.2023р…

Доброго дня,
Компанія звітує по національним стандартам бух/о. Хочемо здійснити дооцінку товару на складі, 281 рахунок (ринкова вартість вища на сьогоднішній день). Які податкові наслідки в даному випадку?
Дякую…

Добрий день! Чи можно коригувати дату ПН яка вже зареєстрована…

Постачальник після скасування 2% ЄП повинен зареєструвати податкові накладні за лютий-березень 2022 року. Він це зробив в серпні 2023, але дата накладних 30 і 31 серпня 2023 року, кажучи ,що так проконсультувала податкова (усно). Чи правильно це і чи може наше підприємство…

Який термін реєстрації буде в ПН від 01.09.2023 року? з врахуванням останніх змін…

Постачальник зареєстрував нам податкову накладну на суму 1460,00 грн. Але в самій ПН сума ПДВ вірна 243,33, а база оподаткування 1216,65 грн., а має бути 1216,67 грн. Виходить, що сума загальна ПН та сума ПДВ вказані вірно, а база на 0,02 грн. менша. Чи можу я включити таку ПН…

У нас до сих пір висить податковий кредит (від'єне значення згідно Додатку 2): за 2021 р (з листопада) та за 2022 рік (січень,червень,липень,жовтень).З яких вказаних періодів ми можемо зараз забрати податк.кредит та включити в поточну декларацію…

Доброго вечора. Допоможіть розібратись, якщо ми продаж о товар який підпадає під пільгу та ні, ми виклоисиовужмо пропорційний розподіл пдв, товар пільговий 0%, звичайний 20, а все інше, техніка, оренда, посуд, зв'язок я це абсолютно все пропорційний пдв застосовую…

Добрий вечір. ЮО отримала рішення про відповідність ризиковсті платника податку. Який алгоритм дій в цьому випадку та з чого треба почати процес зняття ризиковості? Дякую…

Не вчасно зареєструвала податкову накладну за серпень на суму ПДВ 193477 грн. Скажіть будь ласка штраф зараз буде : 193477 ( сума ПДВ *2% =3869,54 грн., правильно…

Підприємство з 08.23 стало платником ПДВ. Здійснює оподатковувані та неоподатковувані ПДВ операції. Як правильно розрахувати частку вхідного ПДВ, використовуваного в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, якщо є заблоковані вхідні ПН? Чи включаються суми по вхідних…

Підприємство стало платником ПДВ з 11 серпня (буде мати оподатковувані і неоподатковувані операції) - пропорційний розподіл ПДВ. За серпень були тільки неоподатковувані операції. Я маю нарахувати умовний продаж на суму всього кредиту, так? А як бути з коефіцієнтом пропорційного…

Доброго вечора. Постачальником зареєстрована ПН з невірною датою 25.08.23 р. , в подальшому подане РК, яке заблоковано, та зареєстрована аналогічна ПН тільки з вірною датою 25.08.23 р.. Тепер у нас як у покупця зайві дві податкові, а у постачальника задвоєні зобовязання. Як…

Наше підприємство протягом 12 місяців подавало негативну декларацію з ПДВ без оборотів і у нас анулювали ПДВ реєстрацію. Підкажіть, будь ласка, що тепер робити з дебетовим сальдо на рахунку 6412 (ПДВ)? У нас там сума 2,5 млн. грн. Чи можна його списати на витрати? якщо так, то…