Доброго дня. Підскажіть, якою датою треба робити РК, якщо сьогодні виявила помилку в кількості відпущеного товару, наприклад за липень місяць. РК на збільшення. Можна робити сьогоднішнім числом чи обов'язково датою відвантаження? Якщо датою відвантаження, то це вже буде штраф за…

Добрий день, ПН на експорт виписана 31.08.2023. (ВМД 31.08.2023). Знайшла помилку в ціні товару в ПН. Як можна виправити та якою датою? Які податкові наслідки? Дякую…

Піприємство - юридична особа, платник податку на прибуток за ставкою 18%, новостворене, у вересні отримує передплату за виконані роботи, які будуть виконуватись у жовтні-грудні, з 01.10.2023р стає платником ПДВ, акти виконаних робіт, за які отримана передплата у вересні…

СТО зареєструвало Пн на нас по оплаті що оплатила страхова, акту ще немає. Ми зареєстрували компенсуючу пн. Які мають бути проводки поки немає акту…

Доброго дня!
Наше ТОВ платник ПДВ та податку на прибуток.
В результаті дострокового розірвання угоди оренди 28.02.2022 виникла переплата від орендаря, який на момент розірвання мав статус платника ПДВ (ТОВ). Була виписана та зареєстрована ПН за Лютий 2022 як на…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка,в такій ситуації : автомобіль, який знаходиться на балансі підприємства потрапив в дтп, страхова відразу перерахувала кошти на СТО, а податкову зареєстрували на наше підприємство. Чи виникає обов'язок у підприємства нарахувати компенсаційне…

Підкажіть, будь ласка. Покупець повернув товар 14.09.23. Товар був повністю оплачен. Кошти за повернутий товар я повертаю 19.09.23. Яка дата повинна бути в РК?14.09 чи 19.09…

Доброго ранку. Легковий автомобіль реалізовано за ціною нижче залишкової вартості. Чи потрібно на різницю виписати податкову накладну…

Добрий день.. Нашим підприємством в лютому місяці 2022р , було закуплено товар із ПДВ. Ми включили дані суми в Декларацію з ПДВ ,згідно Видаткових накладних. Даний постачальник тоді перейшов на 2%, і ці ПН залишились не зареєстровані. На даний час він не працює, хоча і…

Добрий день. Зареєстрували податкову накладну за серпень 2023 на неплатника. 19.09.2023 вияснили,що він с 01.08.23 став платником ПДВ.Як краще вийти с цієї ситуації. Чи получиться РК перерегиструвати на платника, чи прийдеться нову ПН реєструвати зі штрафом 2%, а що тоді з ПН на…

Доброго дня, при поверненні на сплату ПДВ з 01.08.2023р. при переході з єдиного податку 2%, потрібно зареєструвати ПН, за період сплати 2% відбувалась зміна директора, як зареєструвати ПН? Дякую…

Оплатили орендодавцю за оренду за серпень 2023р. 07.09.23 на 3грн. більше. ПН зареєстровано на суму акту тобто на 3грн. менше. Як можна вийти з ситуації…

Як показати в декларації з ПДВ зведену податкову накладну на сировину придбану з ПДВ, але використану під час перебування на 2 відсотках. В додаток 1 вона не затягується…

Доброго дня, п.197.11 ПКУ передбачено звільнення від ПДВ операцій що фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. Який порядок оформлення для пільги документів? Потрібно робити перерахунок ПЗ по частково використаних в оподаткованих операціях, частково - ні по ст.199 ПКУ? Дякую…

Доброго дня! отримала рішення про нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Чи маю я цю суму відображати в декларації ПДВ, якщо так то в якій строчці…

Доброго дня, постачальник виписав ПН 13.11.2020 року, зареєстрував 19.11.2020 року. Я можу взяти її у ПК у декларацію за листопад 2023 року? Чи терміни ще продовжуються через військовий стан…

Добрий день. Прошу надати консультацію по такому питанню: постачальник, який був платником ПДВ не зареєстрував податкові накладні. За рішенням податкової у цього постачальника анулювали свідоцтво ПДВ. Чи наше підприємство (покупець) може суму податкового кредиту, що не отримали…

Добрий день.
В грудні 2022 купили генератори без ПДВ. В серпні 2023 віддаємо їх безоплатно на військомат. Як треба створити податкову накладну (чи потрібно нараховувати собі податкове зобов’язання)? Як відобразити цю операцію в декларації ПДВ та як вірно заповнити додаток…

Рішення про розблокування податкової накладної 10.08.2023 ,дата складання ПН 15.02.2023.Чи маю я право в серпні включити дану накладну в податковий кредит…

За серпень м-ць Декларацію з ПДВ потрібно подавати за новою формою, зокрема внесені зміни до Додатку 2 , а саме щодо заповнення граф 2-4 таблиці 1 у додатку 2 написано, що графи заповнюються у хрон. порядку, рядок 1 період найближчий до дати подання декларації рядок 1 та…