Добрий день! Підкажіть будь ласка. чи має підпариємство право на податковий кредит по первинним документам. чи треба робити уточнюючу декларацію і знімати цей кредит, якщо його контраген, будучи на 2 % з серпня 2023р. не може зареєструвати ПН. Відмова від реєстрації в тому, що в…

Вiтаю! Чи буде автоматично розблоковано податкові накладні, які були заблоковані в періоді ризиковості, але вони не видаються покупцю (компенсуючі при списанні сировини)…

Добрый день, прошу помощи как лучше исправить ошибку по ндс:
Отгрузка 31/08 = 2000грн – окно с фурнитурой
Налоговую зарегили 31/08 = 1500 - окно с фурнитурой
Сегодня обнаружила ошибку. Понятно про 10% на ндс от 500. Как лучше нам сделать?
1) Сделать…

ФОП З група 3% +ПДВ. Передає іграшки на консигнацію. Якими документами ми це оформлюємо та що з ПДВ, чи маю я оформити ПН? і яку? Вперше стикаюсь з таким…

В декларації ПДВ за квітень 2022 в дод.1 таб1.1.відображались ПН які включені до деки та не зареєстровані на момент подачі звіту. В кол. 2 вказано ІПН покупця (не знали що покупець перейшов на ЄП), а ПН реєстрували на умовний ІПН. Чи привиде дана ситуація до виникнення суми…

Добрий день. При розмитнені товарів був надміро оплачений ПДВ. Коригування Митної декларації малоймовірно. Як бути…

Доброго дня! Якщо підприємство сплачивает послуги ФОП без ПДВ, чи потрібно суму цих послуг відображати в декларації по ПДВ…

Подано декларацію за лютий 2022 року. Було включено у ПЗ незареєстровані накладні -додаток1. У 08.2023 податкові накладні зареєстровано. Чи треба подавати уточнення до декларації за лютий 2022 року…

Добрий день. Підприємство платник ПДВ та податку на прибуток за ставкою 18%, згідно договору виготовило, поставило і змонтувало споруду подвійного призначення із захисними властивостями укриття на 80 осіб на території замовника. По завершенню робіт буде підписаний Акт приймання…

Предприятие покупает программную продукцию за рубежом и продает в Украине контрагентам. Получение и передача происходит путем средств связи по интернету. Код использует как для товара 00502. В таможенном кодексе нет определения ПО, как товара, поэтому нет растаможивания. С…

ТОВ. У зв'язку з поверненням товару склала РК від 18.04.2023 на ПН від 23.12.2022. та надіслала контрагенту. Контрагент тільки в липні підтвердив РК, але її не зареєстували, зараз статус РК- реєстрація зупинена. Підкажіть, будь ласка, які наслідки для нас та для контрагента…

Добрий день, ТОВ отримує документи від директора, який знаходиться за кордоном (іноземні перевезення), оплата проводиться корпоративною карткою (автосписання). Чи потрібно реєструвати на таку операцію податкову накладну (роботи від нерезидента) й який код УКТЗЕД? Дякую…

Добрий день. Підприємство з 02.01.2023 перейшло на єдиний податок 3 група 2%.
У декларацію за грудень 2022 р. не включили розрахунки коригування до податкових накладних, так їх не зареєстрували через те, що підприємства вже стало платником єдиного податку.
З…

Доброго дня, нам ДПС надіслала ППР за прострочену реєстрацію пн. В ППР вказано розрахунок напр. 10% * пдв= штраф і т.д. За нашими підрахунками сума штрафа має бути меншою. Як діяти в такому випадку…

Доброго дня. Реєстрацію розрахунку коригування було зупинено 30.09.2022 року, сам розрахунок коригування був виписаний 01.09.2022 року. Які терміни для подання повідомлення на розблокування? 365 днів, чи продовжені у зв'язку з ковідом (на той момент) та військовим станом…

Доброго ранку , ТОВ-платник податку на приубток+ПДВ, закупило товар з ПДВ (20%) відобразило Податковий кредит в періоді придбання , потім реалізувало цей товар в режимі експорту (без ПДВ) .Питання , 1)чи потрібна "компенсуюча" Податкова накладна ; 2)Як правильно відобразити в…

Добрий день,якщо в електронній печатці стоїть скорочена назва ТОВ, а в статутних документах ТзОВ це помилка…

Приватне підприємство (платник єдиного податку 3% та ПДВ) здійснює послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, тарифи на які регулюються у встановленому законом порядку (маршрутне таксі). Дані операції є пільговими та звільнені від ПДВ. Чи звільняються від…

Як виправити несумову помилку у додатку 2 до Декларації ПДВ, а саме : не вірно вказаний місяць в якому виникло від'ємне значення з попереднього періоду (табл.1 стовб.2.). Чи є це критичною помилкою…

Добрий день. ТОВ на загальній системі, з червня 2022 призупинив свою діяльність (Донецька обл.). У період з лютого по травень не реєстрував податкові накладні. З жовтня 2023 плануємо почати роботу, як правильно почати реєструвати ПН, і чи будуть штрафи? Чим керуватися? Дякуємо…