Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити ситуацію з розбіжністю між р.21 декларації по ПДВ та даними щодо реєстраційного ліміту. На даному підприємстві працюю недавно. Проаналізувала дані декларацій та реєстру операцій в електронному кабінеті і виявила, що р.21…

ФОП платник ПДВ купляє і продає тютюнові вироби. від Постачальника заходить ПН без ПДВ (звільнені від ПДВ з кодом пільги 14060554) і відповідно відписує на кінцевого споживача ПН при продажі із звільненням від ПДВ. при заповнення Декларації з ПДВ зокрема Додатку 5 (пільги)…

Доброго дня ! Ситуація така, в лютому 2022 року було складено і зареєстровано податкову на юридичну особу . В квітні покупець перейшов на 2%, став не платником. В травні 2022 написав листа на повернення. Гроші повернули. в серпні 2023 року повернувся на загальну систему і є…

Підприємство (загальна система, платник ПДВ) укладено договір з нерезидентом, згідно з яким ми надамо йому консультаційні послуги з питань управління та розвитку бізнесу. Ця операція з постачання платником ПДВ зазначених послуг нерезиденту не є об’єктом оподаткування ПДВ зг…

Добрий день. ТОВ, загальна система .Виявили в декларації ПДВ додаток 2 несумову помилку. Бухгалтер вносила показники р.21 з декларації ПДВ одним значенням в табл. 1 дод. 2 із зазначенням поточного звітного періоду і суми, а потрібно розбивати помісячно і хронологічно. 1. Чи…

Вітаю. Подарили три товари клієнтові в подарунок. Вони з ПДВ, тепер обовязково нараховувати ПЗ на суму придбання?Чи мможно щось придумати щоб уникнути ПДВ…

Доброго дня! 18.09.23 р. відбулась оплата за товар в кількості 50т, в цей самий день відгружено товару 51т.Податкова накладна виписана та зареєстрована 18.09.23 за 50т. Яким чином виправити податкову накладну? Шляхом коригування?Чи виписати цією же датою ще податкову накладну на…

Розрахунок коригування податкової накладної складено 24.04.23 на податкову накладну від 24.04.23, отримали 15.05.23 в ЄДР зареєстрували 15.05.23 (час 11:43:08). Податкова склала Акт про камеральну перевірку, щодо дотримання порядку реєстрації вказує, що реєстрація розрахунку…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, як складати податкову накладну на суму перевищення залишкової вартості над вартістю продажу основного засобу? Дякую…

У підприємства основний кВЕД зазначений 46.45, додатковий 20.42. Але підприємство виробляє на давальницькій основі (підприємство є замовником, давальцем) свій продукт та продає одному дистрибутору. Який код вказувати в таблиці даних платника ПДВ…

Добрий день! В липні 23 підприємство зареєструвало ПН по першій події- відвантаженню. Задекларувало дохід. В вересні 23 виявилось, що цього відвантаження не було. В вересні склали РК з кодом 103. Покупець відправить його на реєстрацію. Як в декларації з ПДВ показати зменшення НО…

Доброго дня, якщо в серпні подане РК в якому заповнена графа 20 і 21 з відємним значенням то це віємне значення з РК ми переносимо в декларацію за вересень в ряд.16.1…

Добрий день. ТОВ, загальна система оподаткування, платник ПДВ. Плануємо отримувати оплати від роздрібних клієнтів через систему Вейфорпей. Як потрібно реєструвати податкову накладну? Кошти заходять на наступний день, однією сумою. ПН на кожну оплату чи Зведена ПН?Дякую…

Доброго дня, при поданні уточнюваної декларації з ПДВ за грудень 2022 року буде зменшення податкового кредиту. Донараховано до сплати. Чи потрібно нарахувати самоштраф 3%…

Підскажіть будласка,треба здати нову звітну або уточнюючу декл з ПДВ за серпень 2023р.,якщо в Додатку 2 в табл.1 від'ємне значеняя по періодам вказано першим по порядку 7 місяць,а другий -серпень, а не навпаки першим треба -серпень,а другим -липень .Декларація з ПДВ була здана…

Добрий день! У постачальника заблокували податкову накладну за серпень 2023р, при разблокуванні податкової накладной, в якому періоді покупець має право включити податкову накладну в декларацію…

Доброго дня!!! в жовтні 2022р.заблоковано пн від 30.09.2022р.,подано документи на розблокування= відмова,подано скаргу в адмінпорядку,отримано відмову за недостатністю поданих документів...скаргу в судовому порядку не подавали,пропущені дозволені терміни, поважних причин на…

Доброго дня. Питання якщо немає обігів і декларація по ПДВ нульова. Тоді потрібно подавати її як звітніть в податкову? Якщо непотрібно то згіно якого документа…

ТОВ подало заявку на реєстрацію платником ПДВ, отримала позитивну відповідь на реєстрацію з 01.10.2023. Яким чином можна отримати витяж платника ПДВ, щоб оповістити контрагентів? Заявка 1-ЗВР в електронному кабінеті чомусь формується, але не підписується…

Добрий день, якщо покупець оплатив аванс і отримав товар на більшу суму, але потім робить повернення товару, кошти ми йому не повертаємо, коли ми маємо зробити рк і по якій події…