Вітаю! Купляли в постачальника сировину впродовж лютого-березня 2022 р. На ці операції тоді не були зареєстровані податкові накладні, відповідно я не включала їх до податкового кредиту. Вкінці серпня 2023 р. на ці всі операції були зареєстровані податкові накладні, але вже…

Добрий вечір, здала декларацію з ПДВ, після цього в той самий день знайшла помилку. Була не зроблена і не зареєстрована податкова накладна за цей же період. Мої дії: формую податкову, реєструю і роблю уточнену до декларації…

Ми предоставляем послугу "Міжнародне перевезення вантажу за маршрутом м. Миколаїв (Україна) - м. Гданьск (Польща)" Замовник Нерезидент Естонія. ставка ПДВ 0% по єдиному міжнародному документу з перевезення СMR. Когда составляем НН то ставим тип причини 2, как на неплатника…

Вітаю. 08.2023 стали продавти товари з ПДВ і з пільгою. Визначили коефіцієнт розподілу ПДВ, зареєстрували умовний продаж, подали декларацію. А тепер побичили що не вірно розрахували коефіцієнт. Що робити, як виправити, які штрафи…

У липні 2022р. в УР за лютий 2022 р.було допущено помилку під час заповнення р.1.1. колонка Б гр.5 і гр.6. У ряд.18 гр.6 вийшло - 9077 грн. В серпні 2022 р.було подано наступний УР за лютий 2022 р., у якому були виправлені помилки УР в липні 2022р.підсумок р.18 гр. 6 - 9077…

Доброго дня! ТОВ-виробник здійснює господарську діяльність, яка оподатковується за 20% і 0% (експорт) ПДВ. Виробничий брухт (акумул., електродвигун, люмінісц. лампи, корпус світильників) було передано спеціальній організації для утилізації. ТОВ-виробник оплатило за послуги із…

Підкажіть, будь ласка, якщо РК, складенний нами покупцю, у зв'язку з поверненням товару, заблоковано. Чи є у мене право взагалі його не разблоковувати( я розумію,що ми втрачаємо при цьому податковий кредит). Якщо я залишу РК в статусі реєстрація зупинена, за це якась…

Добрий день. ТОВ-постачальник на загальній системі, платник ПДВ, з 02.05.2022 до 1.08.2023 перебував на ЄП за ставкою 2%. З 01.08.2023, повернувся на загальну систему та ПДВ. За лютий-квітень 2022 були сформовані податкові накладні, які не були зареєстровані в ЄРПН. Після…

Вітаю! Чи можна скаргу до центральної ДПС подавати не лише для розблокування податкової накладної, а і щодо прийняття рішення щодо виходу із ризикових…

Доброго вечора. В вересні (до подачі за серпень)подали уточнюючу до деки за липень. Змінився рядок 21. Показник із гр. 6 р. 21 уточнюючого розрахунка переносять до р. 16.2 "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*" декларації…

Добрий день! Прошу підказати ставку ПДВ для насіння гірчиці - 20% чи 14%(реалізація 18.09.2023). Дякую…

Як вірно оформити умовний продаж алкоголю і сигарет в табличній частині податкової накладної…

В травні зареєстрували ПН на неплатника. Виявили в серпні, зареєстрували ПН на платника + РК на неплатника. В декларацію не включали. Після подачі декларації за серпень виникла сума перевищення на суму РК. Виходить кожна така помилка забирає ліміт реєстрації при її виправлені…

Добрий день! Допоможіть розібратись з питанням про льготи по ПДВ повязані з будівноцтвом для військовослужбовців. Дякую…

Доброго дня, на виправлення помилки в декларації з ПДВ були подані УР помилково два рази в різних періодах. Як правильно виправити ? Анулювати лишній УР? Дякую…

Добрий день, які будуть штрафні санкції якщо подати уточнюючу декларацію з ПДВ за серпень 2023…

Добрий день! Якщо я подам уточнюючу декларацію з ПДВ за серпень 2023 які будуть штрафні санкції…

Акт повернення товару від покупця , датований від 25.06.2022 до накладної від 22.06.2022, операція відображена в обліку у продавця 01.07.2022 по факту його надходження на склад. Відповідно надіслано покупцеві мінусовий РК на повернення товару від 01.07.2022 до ПН від 22.06.2022…

Добрий день. Підскажіть,будь ласка, чи можливо зараз зареєструвати податкоку накладну від 28.02.2022 р? Якщо можливо, то на підставі чого? та чи буде штраф і в якому розмірі? Дякую…

Вітаю! 07.06.2021р та 19.05.2021р перевізником нашому підприємству були оказані послуги на суму 4800,00 грн в т ч ПДВ 800,00 грн та та 10 000,00 в т ч ПДВ 1666,67 грн.Податкові накладні не були зареєстровані в ЄРПН. В якому періоді сума ПДВ незареєстрованих податкових накладних…