Доброго дня, допоможіть правильно скласти Уточнюющий розрахунок по ПДВ. В 12.2022р. була заблокована ПН, в декларацію з ПДВ була внесена в дод.1, коли її розблокували, 05.2023р., та подали декларацію з ПДВ її знову було весено в декларацію. Фактично була задвоєна сумма податку…

Доброго дня! Податкова накладна з помилковою датою, В ЄРПН реєструється ПН з правильною датою, РК з кодом 301 ДПС відхиляє по причині, що РК не виводить в нуль показники ПН з неправильною датою. Перевірено- номенклатура, кількість , сума,ПДВ все правильно. В декларації з ПДВ…

Добрий день. При реєстрації нульового РК (104 код) з запізненням , Яка сума штрафу? Дякую…

Добрий день!
Було створено ПН, яка виявилася помилковою (була відсутня подія для її складання). Відповідно її не включили до декларації з ПДВ. Далі сформували РК до ПН, який був заблокований. У поясненні на розблокування зазначали, що ПН до якої складався РК, до декларації…

Добрий день. До початку війни підприємство було платником єдиного податку, 3 група, ставка 3% + ПДВ. З 01.04.2022 р. перейшли на спецставку 2%. Відповідно не мали змоги подати декларації з ПДВ за лютий та березень 2022 р. З 01.08.2023 р. автоматично повернулися на попередню…

Підкажіть, будь ласка, як саме тову платнику пдв працювати з фейсбуком (реклама) і чи це взагалі можливо? Оскільки ФБ приймає лише картки на оплату чи pay... Дякую…

Добрий день. Ми ТОВ на загальній системі і платники ПДВ, нам постачальник зареєструвава ПН (за санацію) згідно оплати в серпні 2022р. згідно договору, а в серпні 2023р., надав акт виконаних робіт (за прокладання труби), ми направили постачальнику лист з проханням зробити…

Добрий день,підкажіть,будь ласка,чи передбачені штрафні санкції за невчасну реєстрацію нульового коригування(зміна номенклатури)…

Добрий день!
Допоможіть будь ласка в такому питанні:
Наш контрагент 31 березня 2022 року повернув нам товар( на цей момент він був на загальній системі), а з квітня 2022 перейшов 2% єдиний податок. Розрахунки коригування зареєструвати ми не встигли.
Після…

Добрий день. В декларацію по ПДВ за серпень 2023 включено не зареєстровану в ЄДРПН накладну, в додатку 1 до декларації по ПДВ включено цю накладну до Розділу I табл 1.1. В результаті чого сформувався другий рег.ліміт. Відправляю на регістрацію цю ПН, вона не реєструється, пише…

Доброго дня. Напишіть , що вказати в призначенні платежу при сплаті ПДВ за серпень 2023р. за декларацією. Чи вказується код платежу, який…

Доброго дня, які податкові ризики виникнуть(ст.188 ПКУ)?
Якщо за згодою сторін (юрособи)раз у квартал або у півріччя змінювати розмір орендної плати, у зв язку зі змінами у законодавсті. На які показники звернути увагу, щоб податкові ризики не виникли? яким документом…

Добрий день.У дод.1 до Декларації з ПДВ в розд.Податковий кредит не вказали суми з придбання необоротних активів. Подавати Уточнюючий? При перевірці по бюджетному відшкодуванню ПДВ можуть виникнути проблеми? Дякую…

Добрий день! Подаємо Уточнюючий розрахунок з ПДВ Додаткок Д1 . В Таблиці 2.1 треба додату новий рядок з новим контрагентом, якого при подачі декларації не вказали. Цю строчку просто додати ? І чи треба в Таблиці 2.1 та 2.2 дублювати в уточнюючому розрахунку записи, в яких зміни…

ФОП ЄП.3 гр. (3%+ПДВ) здав декларацію з ПДВ за серпень 2023 р., але є не зареєстрована податкова накладна яку він не вказав у декларації. Які будуть штрафи , пені якщо він зареєструє ПН. та подасть уточнюючу декларацію до 29.09.2023 року? Дякую…

Вітаю.
ТОВці заблокували податкову накладну у серпні 2023р.
08.09.2023р. подано та прийнято податковою Пояснення з копіями підтверджуючих операцію документів.
Сьогодні 21.09.2023р. ніякої відповіді немає.
Який алгоритм розблокування податкових накладних…

Рішення про реєстрацію податковоі накладноі постачальника ( наш ПК) від вересня 2023р. - податові накладні за червень 2023р. Відображаємо ці податкові накладні у декларації за вересень 2023р…

Співробітник підприємства скупився у "Метро" для своїх власних потреб. При скануванні QR коду, підтягнулась карта "Метро", виписана на підприємство і була виписана та зареєстрована ПН на підприємство. Чи потрібно знімати податковий кредит, який збільшує ліміт підприємства та…

відповідно до постанови №1165 пункт 3. як правильно розрахувати бузумовну реєстрацію Пн у вересені? Показники D P показники? мені брати вересень 2022 по серпень 2023 рахувати та ділити? Яка формула розрахунку? Як порахувати автоматизованиий монітор щодо ризиковості блокуання? В…

Вітаю,
ТОВ не зареєструвало пн умовний продаж з типом 09 за листопад 21 року, пдв на суму 735,00 грн. Здали декларацію за листопад 21 року, в Дод.1, Розділ1, таб.1.1 не відобразили не зареєстровану ПН на суму пдв 735,00 грн. Після здачі декларації з ПДВ з реєстраційного…