Добрий день. ТОВ на загальні системі оподаткування з 01 квітня 2022 по 31.07.2023р. перебував на спрощеній системі 2%. У серпні 2023р. подали декларацію з ПДВ за лютий 2022р. З податкової прийшов лист щодо камеральної перевірки про те, що до 20 липня 2022р. ми не відзвітувались…

Добрий день. ТОВ на загальні системі оподаткування з 01 квітня 2022 по 31.07.2023р. перебував на спрощеній системі 2%. У серпні 2023р. подали декларацію з ПДВ за лютий 2023р. З податкової прийшов лист щодо камеральної перевірки про те, що до 20 липня 2022р. ми не відзвітувались…

Добрий день, ТОВ (платник ПДВ) реалізує ТМЦ комунальному підприємству, дата податкових зобов’язань виникають за касовим методом. Питання –як повинен бути оформлений договір, чи достатньо в шапці договору вказати Комунальна установа «..», чи є вимоги до оформлення, можливо…

Податкова накладна від контрагента була виписана 16/04/2021 року, але зареєстрована в 13/08/2021 року. Вище згадана податкова накладна до 01.09.2023 року не була включена в декларацію по ПДВ (в податковий кредит). Враховуючи введення військового стану та призупинення строку…

Вітаю. Підприємство -ризиковий контрагент. Хочемо подати пояснення та документи про зняття ризиковості. Де можна взнати, на підставі чого нас внесли до ризикових та які документи подавати?Дякую…

Доброго дня. ТОВ 3 01.04.22 по 01.08.2023 було платником єдиного податку 2% і з 01.08.23 знову стало платником ПДВ. Зараз нараховуємо коригуючі ПЗ за товарами, НА, придб/виготовл/ввезеними з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування. В січні 2022 року ми подавали…

Добрий день. Здали декларацію ПДВ за серпень 23р. з додатком Д 1 , в якому вказали не зареєстровану ПН . Ця ПН виявилася помилковою, вирішили здати УР на зменшення податкового зобов,язання . Уточнюючий додаток Д 1 необхідно здавати ? ПН не зареєстрована. Якщо необхідно здавати…

Доброго дня. ТОВ 3 01.08.2023 повернулось з єдиного податку 2% і знову стало платником ПДВ. Нараховуємо , коригуючі ПЗ за товарами, НА, придб/виготовл/ввезеними на митну територію України з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування. У нас дуже значна кількість…

Доброго дня. У договорі зазначено ціну товару з ПДВ. При виписуванні податкової накладної чим краще корегувати суму - ціною чи кількістю…

Добрий день.
15.03.21р. та 19.03.21р. нами було виписано ПН, які було призупинено. До 15.03.22 не встигли подати, оскільки з 24.02.22 ЄРПН було закрито. З 01.05.22 ми перейшли на 2% і нашу реєстрацію платника ПДВ було призупинено, то ми теж не подавали Повідомлення. Зараз…

ТОВ перший раз надало "Введення в експлуатацію та центрування насосних агрегатів (7 шт) (послуга) " допоможіть яка це послуга згідно ДКПП щоб зареєструвати ПН…

ФОП платник НДС виробляв матеріал для себе і продавав, код 20.16.09. Таблиця кодів УКТЗЕД подано до податкової та прийнято. Цього року прийнято рішення продавати послуги з грануляції полімерних матеріалів клієнтам на умовах давальницької сировини. Уклали контракт із клієнтом…

Добрий день, підскажіть будь ласка, є несвоєчасно зареєстрована податкова накладна, є від'ємне значення по декларації, чи можна і як саме оплатити цей штраф за рахунок цього від'ємного значення в декларації…

ДД. 13.01.22 - було відвантажено товар. 21.01.22-зашла частина коштів, 30.03.22 -повернення товару. 18.04.22-повернення коштів. 1.7.22-відправка покупцю РК датою 30.03.22 на реєстрацію, але відхилено ДПС тому що покупець на 2%. Питання: якою датою робити РК 30.03.22 (дата…

Якщо обсяг операцій за останні 12 календарних послідовних місяців перевисив 1000000 ще в липні 2023р. Ми не зареєструвались платником ПДВ. Тільки в вересні 2023р подали заяву і стали платниками ПДВ. Які штрафні санкції…

Добрий день. Податкова накладна від постачальника була заблокована в зв'язку з тим,що він потрапив в ризикові. Збігає 365 днів з моменту блокування ПН,а вона не розблокована і постачальник не може надати документи на розблокування ,так як проходить процедуру виведення його з…

Підприємство є виробником. Оголошено на продаж. На балансі є залишки виготовленої продукції, прайсова ціна реалізації вище від собівартості виготовлення на 18%, така ціна для нас і рахується звичайною. Чи буде виходом із ситуації, якщо ми поміняємо прайс в нижчу сторону, зробимо…

Доброго дня! Чи можна платнику ПДВ (сто) на прохання клієнтів надавати Акт наданих послуг на Технічне обслуговування, а ПН реєструвати як є, перелік запчастин та послуга Технічне обслуговування? (Клієнти обгрунтовують, що їм не потрібно вказувати запчастин, так як вони їх не…

Добрый день! ТОВ плательщик НДС - по декларации 21 строка - переноситься в декларацию следующего периода, по просьбе налоговой так же показываем стр. 18 к уплате. Подскажите, пожалуйста как отразить данную уплату в учете? на 315 ? а потом? Спасибо…

У який термін ДПС мають розглянути "Повiдомлення про подання iнформацiї та копiй документiв щодо невiдповiдностi платника податку критерiям ризиковостi платника податку " з дня подачі Повідомлення…