Чи має значення , що першим вказуємо в табл. даних - коди на продаж чи коди напридбання…

Доброго дня! Організація (платник ПДВ) помилково перерахувала нам кошти за послуги по договору двічі. Помилково перераховану суму ми отримали 11.09.2023 та повернули 25.09.2023 року. Чи потрібно складати та реєструвати податкову накладну на помилково перераховані нам кошти і…

Надані послуги підприємству, в договорі НЕМАЄ про те, що вона є платниками ПДВ, податкові накладні були зареєстровані в ЄРПН на неплатника. Випадково згодом дізнаємось, що вони платники ПДВ, але вони відмовляються від податкової, кажуть, що їм НЕ потрібен кредит і просять НЕ…

Доброго дня! У березні 2023 року виписано акт наданих послуг і зареєстровано податкову накладну. У вересні виявлено, що акт наданих послуг виписано помилкового і його потрібно анулювати. Як бути з коригуванням ПДВ? Необхідно тепер анулювати податкову накладну. Виписати…

Доброго дня, заблоковано податкову накладну, подали таблицю , по таблицы відмовили, далі подали пояснення щодо проведення операції зі всіма документами, пришла відповідь від податкової : що надано документи з порушенням законодавства (первинні документи щодо постачання послуг з…

Доброго дня! КНП(лікарня)зареєструвала дві однакові ПН з однаковими сумами (за кодом 903) на неплатника ПВД. Зробили РК на зайво складену ПН, вказали тип причини "20".у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування зазначили код причини 301,у першому інформаційному полі…

Підприємству заблокували видані податкові накладні у попередніх періодах. З 01.10.23 п-во переходить на сплату єдиного податку 5% без ПДВ. Чи матиме п-во можливість подати документи на розблокування податкових накладних після переходу на 5% без ПДВ…

Продовження. Таблиця не врахована - чисельність -1 чол. Дякую…

Мікро- підприємству у січні 2023р. заблоковано податкову накладну (п.1ризиков.операцій). На сьогодні вона не розблакована та скарга теж. Підприємство не працює зараз. Остання наша подат. накладна була зареєстрована 09.09.22р. Подат кредит- ПК отримана 03.08.23р. та відображена в…

Доброго дня. Державне підприємство відображало витрати на оформлення земельної ділянки, на якій була адмін будівля підприємства, як капітальні інвестиції в нематеріальний актив(право постійного користування земельною ділянкою). Будівлю відібрали. Як списати капітальні інвестиції…

Добрий день. Ми покупці, маємо заблок. вхідну ПН 06.20р.Коли можна списати це ПДВ…

Вітаю. Мені була надана відповідь на моє запитання, щодо отримання інформації про ризиковість підприємства."інформацію Ви можете побачити в електронному кабінеті: СЕА ПДВ — Моніторинг ПН/РК — Відповідність критеріям ризиковості платника. Там зазначаються “Тип ознаки за якою…

Доброго дня! Підприємство закупило бронековдру, та передає її як благодійність в ЗСУ. На період воєнного стану такі операції звільненні від ПДВ.Але постачальник продав товар з ПДВ. Чи повинні ми робити компенсуючу податкову накладну ? Дякуємо…

Добрий день! Якшо ПН за жовтень 2022 року заблокована. Які гранічні термін подачі документів для її розблокування?
Які штрафи передбачені за неподання пакету документів? Дякуємо…

Товаристово реалізує електроенергію, касовий метод, податкові виписуємо зведені. Отримали оплату по акту від покупця (неплатника) 9 вересня, але не на той р/рахунок. Лист на повернення коштів отримали 25, повернули. Ці ж кошти 28 будуть оплачені вже на вірний рахунок. Скажіть…

Добрий день, : ми до 01 серпня були платниками єдиного податку 2% без ПДВ. З 01 серпня платники ПДВ. В травнІ підписали договір на поставку товару на суму 181900 без ПДВ, в липні нам заплатила передоплату за товар в сумі 30 000 грн , це було без ПДВ. видаткову накладну виписуємо…

Доброго дня, скажіть будь ласка, Податкова накладна на отримання складена у вересні, зупинена реєстрація у вересні, рішення про розблокування отримано у жовтні (до 20 жовтня), в який період в Декларацію я маю право взяти цю податкову собі у податковий кредит (за вересень чи за…

Доброго дня. Наше підприємство платник ПДВ оплатило нерезиденту за послуги на розміщення інформації в електронному журналі та веб сайті в Англії за квартал. Чи необхідно реєструвати податкову накладну на дату оплату…

Доброго дня ,авто було куплено за 5000 грн у фіз. лиця у листопаді 2022р, амортизація за цей період була нарахована 1400грн. Чи можу я це авто продати в жовтні 23р теж за 5000грн з ПДВ або треба робити довідку (експертизу) про ринкову вартість авто, дякую…

фг 2 приєнали до фг 1. Передавальний акт від 07.06.23. 4 сг відповідно здавалось окремо. Сою вирощували в фг 2. Провели збір урожаю і хочемо продати вже від імені фг 1. Як правильно надати пояснення в поясненні до таблиці даних…