Предприятие Павлоградское МУВГ код 03366670 оказывает услуги , связанные с перемещением воды на полив орошаемых сельскохозяйственных земель . Налоговые выписывает по кассовому методу: по оплате, а не по правилу первого события. Вопрос:
На основании какого пункта НКУ…

Если у нас покупатель - бюджетная организация (укрсоц...), но в договоре, т.к. он у них разработан стандартно, то в нем нет отдельного пункта и вообще не указывается, что поступление денег будет с бюджета. и т.к. мы знаем что это бюджетная организация и по факту оплаты, мы видим…

Доброго дня! Підприємство платник ПДВ. Подали декларацію за червень, до неї включили зведену ПН від 30.06 (ст.199.1). При складанні цієї ПН врахували суму податкового кредиту за червень. В вересні подали уточнюючу за червень (зменшили податковий кредит, оскільки накладні були…

Підприємство було на 2% ЄП і мало 31 липня реалізацію послуг. з 01.08 перейшло на загальну систему і стало платником ПДВ 11. 08. Оплата за послуги надійшла 14 вересня. По суті це 2-га подія і я думаю, що не повинна їм реєструвати ПН, але з цим переходом не впевнена і чи…

Добрий день. ТОВ протягом 1 кв 2022 р. було платником ПДВ і здійснювало оподатк і неопод операції і заповнювало дод.6 до Декларації. З 01.04.22 по 01.08.23р. ми були на 2% і ПДВ призупинено. З 01.08.23 знову платники ПДВ. Питання: заповнюємо дод 6 до Декларції з ПДВ за 08.2023 і…

Доброго дня! Підприємство виписало корегуючу податкову накладну на зменшення (код103) у звязку з помилковим формуванням (неправильна дата) первинної податкової накладної та її реєстрацією в ЄДРПН. Реєстрація кор пн була призупинена. Пояснення та документи до нього податкова не…

Доброго дня. Ми ТОВ - загальна система, платник ПДВ, на систему 2% не переходили. Ми продавець закрили акт покупцю 28.02.2022, це була перша подія - виписали ПН. Ця ПН від 28.02.2022 була зареєстрована 07.07.2022. Однак зареєстрована нами на неплатника ПДВ, оскільки наш покупець…

Добрый день. Які наслідки може мати підприємство, якщо не подасть документи на розблокування податкових накладних та розрахунків коригування? Чи передбачено у такому разі штрафні санкції…

Доброго дня. Чи є вихід з ситуації - юрособа має арештований рахунок виконавчою, платили податки і поповнювали електронний рахунок ПДВ через касу банку, зараз поповнення електронного рахунку вже не приймають. Як бути в такій ситуації ? Дякую…

Доброго дня ! ТОВ на заг. системі оподатк., в період 01.04.2022 р по 31.07.23 р перебували на єд. под. 3 гр. 2%. Клієнт помилився в сумі оплати, 29.03.22 р здійснив оплату за послуги у березні 22 р, і невеличка переплата пішла за послуги за квітень 22р.. Оплата у березні 22 р…

Доброго дня. По Декларації за серпень до сплати податкового зобов'язання підприємство сплатило на ПДВ рахунок 4млн.грн. Ліміт реєстрації теж збільшився на 4млн.грн. Наступного дня ми зареєстрували на цю суму податкові накладні за першу половину вересня. Ліміт зменшився. Я…

Доброго дня, у червні 2020 року наш постачальник мав зареєструвати на нас податкову накладну, на поставлений товар. Податкова призупинила реєстрацію, було подано пакет документів для розблокування, але в реєстрації ПН було відмовлено. Постачальник подав скаргу-відмова, подав до…

Добрий день! ТОВ платник ПДВ та податку на прибуток. Купили в Україні з ПДВ дрон та інші товари. Передаємо ці товари в/ч згідно акту передачі на підставі листа від командира в/ч. Зг. П.32-1 пр.2р.ХХ ПКУ така операція не є постачанням для цілей ПДВ. А тому не треба реєструвати ПН…

Добрий день.В декларації по пдв подавали дод.3,дод.4 на бюджетне відшкодування.В ряд.20.2,20.2.1,20.3 цю суму зразу списали.В відшкодуванні відмовлено.Як в декларації поновити списану суму,які ряд. треба заповнити?Дякую…

Добрий день!
15.09.2023 отримано передплату від покупця, 30.09.2023 по листу повернено всю суму передпоати назад покупцю, як помилково зараховані кошти, можна не реєструвати податкову і РК на повернення, якщо все відбулось в вересні 2023 і не показувати в декларації по ПДВ…

Добрий день. Наше підприємство переходить з загльної системи на єдиний податок 5% (без ПДВ). Нам на основні засоби потрібно зробити податкову на умовний продаж , підскажить будь ласка, як її правильно заповнити, що вказувати в номенклатурі та з яким кодом причини буде податкова…

Добрий день. ТОВ загадьна+ПДВ. З 01.04.22 по 31.07.23 на ЭП 2%. Не великий платник.
У 03/22 було придбане паливо, яке було використано у господарські діяльності (для автомобілів) та матеріали (використані у процесі надання послуг замовнику - не було прямого продажу) у…

Добрий день. Праюцюємо з клієнтом по предоплаті, постачальник виставляв податкові по першій події (кошти на р/р). По факту надходження товару робилися коригування, якщо змінювалася номеклатура. З середини місяця постачальник перейшов виставляти податкові в розрізі замовлень…

П-ство перебувало на спрощеній системі і з 01.08.23 повернулось на загальну систему та пдв. Перевірили чи всі наші контрагенти зареєстрували на нас ПН за лютий-березень 2022 р які ми включали в декларації на основі первинних документів. І в такий спосіб виявили 1 ПН за лютий…

Доброго дня! Підприємство платник ПДВ. Не зареєстрували вчасно РК на мінус від 30.06.23 і відповідно не включили його в декларацію за червень. Якщо ми зареєструємо цей РК в жовтні, як відобразити його в звітності? Подати уточнюючу за червень чи включити його в декларацію за…